유니셈5,890원, ▲110원, 1.9%이 개선된 3분기 실적을 발표했다. 유니셈은 16일 오전 10시 30분 현재 전일 대비 4.7%(410원) 상승한 9010원에 거래되고 있다.

유니셈은 이날 오전 9시 1분 제출한 분기보고서를 통해 3분기 실적을 발표했다. 연결 기준 3분기 매출액은 282억원으로 전년 동기 대비 27% 증가했다. 영업이익은 지난해 같은 기간에 비해 18억원(+372%) 증가한 23억원, 순이익은 16억원(+178%) 늘어난 26억원을 기록했다. 이는 지난 11일에 발표한 잠정치에 부합하는 수치다.



매출원가는 전년 동기에 비해 16% 늘어난 199억원, 판관비는 29% 증가한 60억원으로 영업비용(매출원가+판관비)은 19% 늘어난 260억원을 기록했다. 매출액보다 영업비용의 증가 폭이 작아 영업이익이 늘어난 셈이다. 판관비는 매출액보다 큰 폭으로 늘었지만, 영업비용의 77% 가량을 차지하는 매출원가 증가 폭이 작았던 것이 영향을 줬다.

한편 외환관련이익이 증가하면서 기타영업외손익도 소폭 증가했다. 유니셈은 달러화 자산을 보유하고 있어 환율이 상승하면 영업외이익이 늘어난다. 분기보고서에 따르면 원/달러 환율이 10% 상승하면 14억원 가량 당기순이익에 영향을 미친다. 올해 3분기 외환관련이익은 8억원으로 지난해 동기에 비해 약 6억원 정도 증가했다.

3분기 연환산(4분기 합산) 실적을 반영한 유니셈의 주가수익배수(PER)는 18.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.13배, 자기자본이익률은 11.8%다. 순이익이 크게 늘면서 PER은 21.6배에서 낮아지고, ROE는 9.6%에서 높아졌다.

[유니셈] 투자 체크 포인트

기업개요 12.06/10	반도체 장비인 '가스 스크루버', '칠러' 생산업체
사업환경 13.07/21	▷ 세계적으로 환경규제에 대한 움직임이 부각되면서 가스 스크루버 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ 다만 IT 장비업 특성상 전방산업 투자규모에 따른 실적 변동성은 클 것으로 전망
경기변동 13.07/21	▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 15.08/27	▷ 가스 스크루버: 반도체/LCD 제조 공정상 발생하는 유해가스를 정화 (40.9%) - 11년 3993만4624원 → 12년 5617만5562원 → 13년 4163만4344원 → 14년 5468만3568원 → 15년 반기 7010만840원 ▷ 칠러: 반도체 전공정에서 안정적인 온도를 유지 (32.2%) - 11년 2641만6154원 → 12년 2812만7496원 → 13년 2719만578원 → 14년 2717만2423원 → 15년 반기 3137만7092원 * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이
원재료 15.08/27	▷ 반도체 장비 원재료(96.9%) - 전장PART 가격, 12년 122만8000원 → 13년 123만2000원 → 14년 124만5000원 → 15년 반기 124만원 ▷ CIS 사업부 원재료(3.1%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 14.09/29	▷ 반도체, 디스플레이 생산업체들의 투자 증가시 수혜 ▷ 삼성 중국 시안 투자에 대한 수주, 삼성전자 반도체 생산량 증가시 수혜
리스크 14.09/29	▷미상환 신주인수권 53만503주(발행주식 수의 3.8%) - 행사가액 1508원, 행사가능기간 12.9.9~14.8.9 ▷미상환 전환사채 151만5917주(발행주식수의 12%) - 전환가액 1979원, 행사가능기간 13.09.07~17.08.07
신규사업 12.06/11	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유니셈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	591	921	733	723
영업이익	64	43	28	29
영업이익률(%)	10.8%	4.7%	3.8%	4%
순이익(연결지배)	37	24	18	12
순이익률(%)	6.3%	2.6%	2.5%	1.7%

주요투자지표
이시각 PER	21.96
이시각 PBR	2.10
이시각 ROE	9.57%
5년평균 PER	21.63
5년평균 PBR	0.83
5년평균 ROE	4.78%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[유니셈] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김형균	최대주주	보통주	2,004,531	14.06	2,004,531	13.13	-
천정현	특수관계인	보통주	1,048,573	7.36	1,048,573	6.87	-
김수홍	특수관계인	보통주	699,048	4.90	699,048	4.58	-
김태홍	특수관계인	보통주	699,048	4.90	699,048	4.58	-
계		보통주	4,451,200	31.22	4,451,200	29.16	-
		기타	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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