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[1Q 실적] 율촌화학, 원재료가격 하락으로 수익성 '개선'
율촌화학23,550원, ▲100원, 0.43%의 매출액이 감소한 가운데 영업이익은 늘어 눈길을 끈다. 15일 오전 10시 47분 현재 율촌화학은 전일과 같은 1만2400원에 거래되고 있다.
증권업계에 다르면 이날 율촌화학은 분기보고서를 통해 지난 1분기 개별기준 실적을 발표했다. 매출액은 1115억원으로 전년 동기 대비 5% 감소했다. 반면 영업이익은 59억원으로 38%, 순이익은 39억원으로 46%씩 늘었다.
전 사업부문의 매출액이 줄었다. 지난 1분기 기준 포장사업부문 매출액은 798억원으로 전년 동기 대비 3%, 전자소재사업부문은 317억원으로 11%씩 감소했다.
다만, 포장사업부문의 영업이익은 급증했다. 지난 1분기 기준 포장사업부문의 영업이익은 107억원으로 전년 동기 대비 86% 늘었다. 이는 주요 원재료 가격이 하락한 탓이다.
지난 1분기 기준 PP레진 가격은 1톤당 144만원으로 전년 동기 대비 19%, 원지는 44만6800원으로 6%씩 하락하는 등 사업보고서에 표기된 모든 원재료의 가격이 낮아졌다. 때문에 지난 1분기 기준 제품 매출원가는 854억원으로 전년 동기 대비 10% 감소했다.
지난 1분기 실적을 반영한 율촌화학23,550원, ▲100원, 0.43%의 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 33.8배에서 29.9배로 하락하고, 주가순자산배수(PBR)는 0.98배에서 1.01배로 높아진다. 자기자본이익률(ROE)은 2.9%에서 3.4%로 상승한다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 다르면 이날 율촌화학은 분기보고서를 통해 지난 1분기 개별기준 실적을 발표했다. 매출액은 1115억원으로 전년 동기 대비 5% 감소했다. 반면 영업이익은 59억원으로 38%, 순이익은 39억원으로 46%씩 늘었다.
전 사업부문의 매출액이 줄었다. 지난 1분기 기준 포장사업부문 매출액은 798억원으로 전년 동기 대비 3%, 전자소재사업부문은 317억원으로 11%씩 감소했다.
다만, 포장사업부문의 영업이익은 급증했다. 지난 1분기 기준 포장사업부문의 영업이익은 107억원으로 전년 동기 대비 86% 늘었다. 이는 주요 원재료 가격이 하락한 탓이다.
지난 1분기 기준 PP레진 가격은 1톤당 144만원으로 전년 동기 대비 19%, 원지는 44만6800원으로 6%씩 하락하는 등 사업보고서에 표기된 모든 원재료의 가격이 낮아졌다. 때문에 지난 1분기 기준 제품 매출원가는 854억원으로 전년 동기 대비 10% 감소했다.
지난 1분기 실적을 반영한 율촌화학23,550원, ▲100원, 0.43%의 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 33.8배에서 29.9배로 하락하고, 주가순자산배수(PBR)는 0.98배에서 1.01배로 높아진다. 자기자본이익률(ROE)은 2.9%에서 3.4%로 상승한다.
[율촌화학] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 농심 계열의 포장지 제조업체 (연포장, 필름, 소재, 골판지 등) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 포장재 시장은 식품 및 생활용품에서 건축, 의료, 전기전자 산업등으로 시장 규모 확대 추세 ▷ 범용 포장재의 경우 기술이 평준화되고 있어 품질·납기·서비스 및 가격 경쟁이 매우 치열한 산업 ▷ 전자산업 소재는 글로벌 디스플레이 산업과 함께 성장 |
| 경기변동 | ▷ 식품산업 경기에 민감하며, 식품산업은 국내 소비경제의 상황과 경기전반에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 연포장 사업부: 라면, 스낵등의 포장재 (34%) ▷ 소재사업부: 산업용 소재 (27%) ▷ 필름 사업부: 식품포장재 등의 원료 (19%) * 괄호 안은 제품 유형 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 폴리프로필렌(PP) 레진: 호남석유, 삼성토탈 등에서 매입 (10년 1,580천원/톤 → 11년 1,822천원/톤 → 12년 1,760천원/톤 → 13년 1,730천원/톤 → 14년 3분기 1,750천원/톤) ▷ 원지: 아세아제지, 진영제지 등에서 매입 (10년 486.8천원/톤 → 11년 527.6천원/톤 → 12년 475천원/톤 → 13년 459천원/톤 → 14년 3분기 453천원/톤) * 괄호 안은 매입단가 |
| 실적변수 | ▷ 농심 매출 성장시 수혜 ▷ IT분야 등 그 외 전방산업 호황시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 점착재와 이형지를 생산하는 전자소재사업 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 율촌화학의 정보는 2015년 03월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[율촌화학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[율촌화학] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ㈜농심 홀딩스 | 본인 | 보통주 | 10,000,000 | 40.32 | 10,000,000 | 40.32 | - |
| 신춘호 | 특수관계인 | 보통주 | 3,347,890 | 13.50 | 3,347,890 | 13.50 | - |
| 신동윤 | 특수관계인 | 보통주 | 1,508,560 | 6.08 | 1,508,560 | 6.08 | - |
| 김낙양 | 특수관계인 | 보통주 | 1,140,150 | 4.60 | 1,140,150 | 4.60 | - |
| 김희선 | 특수관계인 | 보통주 | 97,370 | 0.39 | 97,370 | 0.39 | - |
| 송녹정 | 특수관계인 | 보통주 | 3,000 | 0.01 | 5,000 | 0.02 | 보통주매입 |
| 계 | 보통주 | 16,096,970 | 64.90 | 16,098,970 | 64.91 | - | |
| 총 계 | 16,096,970 | 64.90 | 16,098,970 | 64.91 | - | ||
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