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[3Q 실적과 분석] 우리산업, 영업익 4Q 연속 증가
우리산업10,480원, ▼-90원, -0.85%이 지난 3분기도 영업이익 증가세를 지속한 것으로 나타났다.
1일 이 회사는 3분기 매출액이 615억원으로 전년 동기 대비 6% 늘고, 영업이익이 101% 증가한 41억3000만원을 기록했다고 공시했다. 순이익(연결 지배)은 42% 증가한 47억5200만원이다.
영업이익은 지난해 4분기부터 매분기 50% 이상의 고성장세를 지속했다. 이는 신제품 매출 성장에 힘입은 결과로 보인다.
신제품인 PTC 히터, EPS(전자식 브레이크) 등이 포함된 기타 사업부 매출액은 올 3분기 누적 기준 549억원으로 전년 동기에 비해 23% 늘어난 상태다. 지난해 전년 대비 204% 급증한 후 성장세를 지속했다. 전방산업에서 디젤차와 하이브리드 모델의 비중이 확대된 덕에 관련 매출이 늘고 있는 것으로 추정된다.
PTC히터는 자동차의 실내 온도를 높여주는 난방 시스템 역할을 한다. 디젤차량의 경우 가솔린 차량보다 예열속도가 느려 PTC히터를 보조장치로 사용하고, 엔진이 없는 전기차와 수소연료전지차에도 이 장치가 필수적이다. 우리산업은 현대차그룹에 PTC히터를 독점 공급하고 있다. 지난해부터는 GM을 통해 유럽에도 납품을 시작했다. 미국 전기차 시장을 주도하고 있는 테슬라(Tesla) 모터스도 우리산업의 고객사다.
기타부품 매출액은 PTC히터와 EPB(전자제어식 브레이크) 외에도 Headlamp Actuator(자동 헤드램프 구동기), ECS(전류상태 체크기), AAF(공기유입 조절치), SBR(안전벨트 장착 확인장치) 등이 포함돼 있다. 모두 자동차 전장화와 관련된 신제품이다.
3분기 실적을 반영한 우리산업의 현재 PER은 13.6배다. PBR과 ROE는 각각 2.06배와 15.1%다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
1일 이 회사는 3분기 매출액이 615억원으로 전년 동기 대비 6% 늘고, 영업이익이 101% 증가한 41억3000만원을 기록했다고 공시했다. 순이익(연결 지배)은 42% 증가한 47억5200만원이다.
영업이익은 지난해 4분기부터 매분기 50% 이상의 고성장세를 지속했다. 이는 신제품 매출 성장에 힘입은 결과로 보인다.
신제품인 PTC 히터, EPS(전자식 브레이크) 등이 포함된 기타 사업부 매출액은 올 3분기 누적 기준 549억원으로 전년 동기에 비해 23% 늘어난 상태다. 지난해 전년 대비 204% 급증한 후 성장세를 지속했다. 전방산업에서 디젤차와 하이브리드 모델의 비중이 확대된 덕에 관련 매출이 늘고 있는 것으로 추정된다.
PTC히터는 자동차의 실내 온도를 높여주는 난방 시스템 역할을 한다. 디젤차량의 경우 가솔린 차량보다 예열속도가 느려 PTC히터를 보조장치로 사용하고, 엔진이 없는 전기차와 수소연료전지차에도 이 장치가 필수적이다. 우리산업은 현대차그룹에 PTC히터를 독점 공급하고 있다. 지난해부터는 GM을 통해 유럽에도 납품을 시작했다. 미국 전기차 시장을 주도하고 있는 테슬라(Tesla) 모터스도 우리산업의 고객사다.
기타부품 매출액은 PTC히터와 EPB(전자제어식 브레이크) 외에도 Headlamp Actuator(자동 헤드램프 구동기), ECS(전류상태 체크기), AAF(공기유입 조절치), SBR(안전벨트 장착 확인장치) 등이 포함돼 있다. 모두 자동차 전장화와 관련된 신제품이다.
3분기 실적을 반영한 우리산업의 현재 PER은 13.6배다. PBR과 ROE는 각각 2.06배와 15.1%다.
[우리산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 공조장치 관련 부품 생산업체(2차 공급사) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임 ▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사의 완성차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ HVAC 액추에이터: 차량내 온도, 바람, 조향 전환장치 (29%) ▷ 히터 콘트롤 어셈블리: 히터, 에어컨을 조작하는 콘트롤러 (21%) ▷ 클러치 코일 어셈블리: 차량 에어컨의 콤프레샤 작동 장치 (14%) * 괄호 안의 매출비중 |
| 원재료 | ▷ HVAC 액츄에이터 (10%), 가격추이(12년 2379원 → 13년 2134원 → 14년 1분기 2607원) ▷ Hear Control ASS`Y (21%), 가격추이(12년 2만5073원 → 13년 3만1454원 → 14년 1분기 3만3341원) * 괄호 안은 매입비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수 | ▷ 주요 완성차 시장인 미국의 경기 회복시 수혜 ▷ 중국 중심으로 한 이머징 마켓 시장수요 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시(원화 가치 하락시) 외화평가이익 발생 |
| 리스크 | ▷ 자동차 업종은 경기에 민감해 호황기과 불황기의 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 환율 하락시(원화 가치 상승시) 외화평가손실 발생 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 우리산업의 정보는 2014년 06월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우리산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우리산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김명준 | 본인 | 보통주 | 3,877,399 | 24.78 | 3,877,399 | 24.78 | - |
| 김정우 | 자 | 보통주 | 2,259,873 | 14.44 | 2,259,873 | 14.44 | - |
| 계 | 보통주 | 6,137,272 | 39.22 | 6,137,272 | 39.22 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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