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[승부주] 케이티스, '컨텍센터'에 '텍스리펀드' 추가
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'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
케이티스의 주가가 반등하고 있다. 케이티스의 주가는 작년 12월 3010원에서 지난 5월 5490원까지 82% 급등했다. 그러나 이후 주가 하락과 반등을 반복하며 4일 현재 52주 최고가 대비 22% 낮은 4275원에 거래되고 있다. 케이티스의 최근 1년간 수익률은 시장수익률을 21%p 상회했다. 케이티스는 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.
▷ KT에서 독립한 컨택센터 및 마케팅회사
케이티스는 KT에서 독립한 전화 마케팅회사다. 2008년 KT의 구조조정을 위해 고객 민원 처리업무를 협력사로 옮기는 과정에서 만들어졌다. 주력사업은 컨택센터(콜센터) 서비스와 우선번호안내서비스 등 광고 사업이다.
케이티스의 주력 컨택센터 서비스는 114번호안내서비스와 KT 및 한국전력 고객센터 운영사업이다. 기존 KT관련 114번호 안내 및 고객센터 서비스는 같은 KT 계열사인 KTcs와 지역을 나눠 운영하고 있다. 케이티스가 서울, 경기, 인천, 강원을 맡고 KTcs가 충청 이남을 분담하는 구조다.
케이티스는 컨택센터 시스템 1위 회사인 브리지텍과 기술 컨소시엄 형태로 영업을 하고 있다. 브리지텍의 기술과 KT의 고객망이 결합돼 견고한 영업력을 보유한다. 매출비중은 아직 KT 컨택센터운영 매출이 48%를 차지하고 있지만 외부 컨택센터 매출이 점차 늘어나고 있다. 케이티스의 외부 컨택센터 매출비중은 2011년 16%에서 올해 3분기 21%로 상승했다. KT의 인터넷, 모바일 등 상품 재판매 비중도 2011년 10%에서 올해 3분기 21%로 상승해 긍정적이다.
광고사업인 우선번호안내서비스는 114번호안내서비스 고객이 상호를 모르고 특정업종의 전화번호를 문의할 때 우선번호에 가입한 사업자의 전화를 우선 알려주는 서비스다. 광고가 전화로 바로 연결되기에 연평균 74.5%의 재가입률을 유지하고 있다. 케이티스는 우선번호안내서비스를 통해 4만여곳의 광고주 데이터베이스를 확보하고 있다. 케이티스는 확보한 고객 데이터베이스를 통해 인터넷, 모바일 등 KT상품 재판매로 추가 수익을 얻고 있다.
케이티스의 컨텍센터 서비스는 인건비가 영업비용의 61%를 차지해 중요한 요소다. 케이티스의 3분기 매출액은 956억원으로 전년 동기 수준을 기록했다. 명절 상여금 등으로 3분기 영업이익은 전년 동기 58억원 대비 7% 감소한 54억원을 기록했다.
케이티스는 신규사업으로 텍스리펀드인 'KT 투어리스트 리워드'를 준비하고 있다. 텍스리펀드란 해외관광객 소비에 대한 부가세 환급을 무인단말기를 통해 24시간 일괄적으로 전산처리할 수 있는 시스템이다. 해외관광객이 국내에서 소비한 물품은 수출로 간주해 국내 소비에 부과되는 부가가치세를 환급해준다. 지난해 텍스리펀드 환급 대행수수료 시장은 160억원으로 관광객 증가에 따라 성장하고 있다.
▷ 최근 외국인 매수 시작 및 KB자산운용 보유
외국인은 지난 11월부터 케이티스의 주식을 매도하기 시작했다. 10월 말 11.4%던 외국인 지분율은 11월에 10.3%까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 11월 29일부터 케이티스 주식을 3 거래일 연속으로 순매수했다. 외국인 지분율도 10.8%로 다시 상승하고 있다.
가치투자 운용사인 KB자산운용은 케이티스의 지분 5.8%를 보유한 주요주주다. 케이티스의 최대주주는 통신 대기업 KT44,500원, ▲500원, 1.14%다. KT는 케이티스의 지분 17.8%를 확보하고 있다.
[케이티스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 114번호안내 사업을 주력으로 하는 KT 계열사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 114번호 안내서비스는 KT 자회사인 케이티스와 KTcs가 양분 ▷ 114번호안내 사업은 스마트폰의 보급으로 시장이 축소되는 중 ▷ 컨텍센터 사업은 고객서비스 중시와 비용절감으로 인해 아웃소싱이 점차 확대돼왔음 |
| 경기변동 | 컨텍센터사업은 경기변동에 상대적으로 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 업무위탁 용역수익 : 114번호안내 및 KT고객센타 (47%) ▷ 콜센터사업 수익 : KT이외의 회사 컨텍센타 운영위탁 (20%) ▷ 유통사업 수익 : 선불카드, 선불폰등 판매 (20%) ▷ 우선안내사업 수익 (10%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ KT의 유·무선통신 국내 점유율 상승시 수혜 ▷ 컨택센터 수주 확대 시 수혜 ▷ 서비스 단가 인상 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 스마트 기기의 발달로 114 서비스 사용 저하 ▷ 컨텍센터 시장 경쟁심화로 수익성 악화 |
| 신규사업 | 중국 관광객을 대상으로 텍스 리펀드 사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이티스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[케이티스] 주요주주
| 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 케이티 | 최대주주본인 | 보통주 | 6,196,190 | 17.804 | 6,196,190 | 17.804 | - |
| 박용화 | 관계사 임원 | 보통주 | 420 | 0.001 | 420 | 0.001 | - |
| 구현모 | 관계사 임원 | 보통주 | 400 | 0.001 | 400 | 0.001 | - |
| 계 | 보통주 | 6,197,660 | 17.808 | 6,197,660 | 17.808 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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