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[미리분석] 투비소프트, 3Q 영업익 56%↓..왜?
2일 개장을 앞두고 전일 3분기 잠정실적을 공시한 투비소프트596원, 0원, 0%의 주가흐름이 관심을 끈다. 전일에는 2.2% 내린 6450원에 거래를 마쳤다.
3분기 잠정 매출액은 67억원으로 지난해 같은 기간보다 10% 늘었다. 반면 수익성은 둔화되는 모습이다. 영업이익은 5억원으로 56% 줄었고, 순이익은 5억원으로 53% 감소했다.
관련 공시에서 회사는 용역 및 유지보수 매출이 늘어 매출은 소폭 늘었으나, 제품 라이센스 매출 감소와 인건비 증가가 반영돼 이익은 감소했다고 밝혔다.
투비소프트는 지난해 상반기 223명이던 직원을 올해 263명으로 17% 증원했다. 더욱 적극적인 영업활동과 기술개발을 해 나가겠다는 목표다.
3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 7.3배로 기존 5.9배보다 높아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 기존 22.9%에서 18.1%로 4.8%p 낮아졌다.
▷ UI 소프트웨어 개발사
투비소프트는 RIA를 기반으로 한 사용자 인터페이스(UI: User Interface) 개발용 소프트웨어 회사다. RIA(Rich Internet Application)는 미국의 어도비에서 나온 웹어플리케이션 기술로, 현재 웹사이트 제작에 쓰이는 HTML 기술에 비해 속도가 빠르고, 자유롭게 화면을 구성할 수 있는 등 다양한 장점을 가지고 있다.
이 회사의 주요 제품은 마이플랫폼(MiPlatform), 엑스플랫폼(XPLATFORM)으로 기업에서 사용하는 고객 서비스 화면이나, 인사·회계·재무·물류시스템 등의 UI 개발용 소프트웨어다. UI는 사용자가 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공한다.
투비소프트는 소프트웨어 판매와 유지보수, 관련 컨설팅으로 수익을 창출한다. 주요 고객은 삼성SDS, 오토에버시스템즈, LG CNS 등이 있다. 올해 상반기 매출액 비중은 용역, 유지보수 48%, 마이플랫폼 29%, 엑스플랫폼 21%다.
3분기 잠정 매출액은 67억원으로 지난해 같은 기간보다 10% 늘었다. 반면 수익성은 둔화되는 모습이다. 영업이익은 5억원으로 56% 줄었고, 순이익은 5억원으로 53% 감소했다.
관련 공시에서 회사는 용역 및 유지보수 매출이 늘어 매출은 소폭 늘었으나, 제품 라이센스 매출 감소와 인건비 증가가 반영돼 이익은 감소했다고 밝혔다.
투비소프트는 지난해 상반기 223명이던 직원을 올해 263명으로 17% 증원했다. 더욱 적극적인 영업활동과 기술개발을 해 나가겠다는 목표다. 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 7.3배로 기존 5.9배보다 높아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 기존 22.9%에서 18.1%로 4.8%p 낮아졌다.
▷ UI 소프트웨어 개발사
투비소프트는 RIA를 기반으로 한 사용자 인터페이스(UI: User Interface) 개발용 소프트웨어 회사다. RIA(Rich Internet Application)는 미국의 어도비에서 나온 웹어플리케이션 기술로, 현재 웹사이트 제작에 쓰이는 HTML 기술에 비해 속도가 빠르고, 자유롭게 화면을 구성할 수 있는 등 다양한 장점을 가지고 있다.
이 회사의 주요 제품은 마이플랫폼(MiPlatform), 엑스플랫폼(XPLATFORM)으로 기업에서 사용하는 고객 서비스 화면이나, 인사·회계·재무·물류시스템 등의 UI 개발용 소프트웨어다. UI는 사용자가 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공한다.
투비소프트는 소프트웨어 판매와 유지보수, 관련 컨설팅으로 수익을 창출한다. 주요 고객은 삼성SDS, 오토에버시스템즈, LG CNS 등이 있다. 올해 상반기 매출액 비중은 용역, 유지보수 48%, 마이플랫폼 29%, 엑스플랫폼 21%다.
[투비소프트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | RIA 기반의 사용자 환경(UI) 개발툴 소프트웨어 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇRIA는 국내 고객서비스 분야와 기업용 내부 업무시스템까지 광범위하게 적용되고 있음 *RIA(Rich Internet Application): 미국의 어도비(구 매크로미디어)에서 나온 웹어플리케인션 기술 |
| 경기변동 | 기업의 IT 투자 예산에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품 | *대고객 서비스 화면이나, 인사·회계·재무·물류시스템 등의 UI 개발용 소프트웨어 ㅇ마이플랫폼: 매출 비중 31% ㅇ엑스플랫폼: 매출 비중 13% ㅇ용역: 라이선스 판매와 제품의 원할한 사용을 위해 유지보수 서비스 제공 (매출 비중 55%) |
| 원재료 | ㅇ외주용역비: 매입 비중 94% ㅇ제조원가소모품비: 매입 비중 6% |
| 실적변수 | ㅇ기업의 IT 투자 예산 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력이 낮음 |
| 신규사업 | ㅇ독립적인 운영체제(OS) 통한 임베디드 개발툴 시장 진출 ㅇ일본 사업 강화를 위해 현지법인 'TOBESOFT JAPAN' 지분 100% 취득 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[투비소프트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[투비소프트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 송화준 | 최대주주 본인 | 보통주 | 489,734 | 13.98 | 489,734 | 13.98 | - |
| 김형곤 | 대표이사 | 보통주 | 288,428 | 8.23 | 288,428 | 8.23 | - |
| 최용호 | 사장 | 보통주 | 89,628 | 2.56 | 89,628 | 2.56 | - |
| 김영현 | 전무이사 | 보통주 | 89,628 | 2.56 | 89,628 | 2.56 | - |
| 오정욱 | 이사 | 보통주 | 71,335 | 2.04 | 70,517 | 2.01 | 비등기 |
| 유영선 | 이사 | 보통주 | 23,414 | 0.67 | 23,414 | 0.67 | 비등기 |
| 곽윤기 | 이사 | 보통주 | 7,202 | 0.21 | 7,202 | 0.21 | 비등기 |
| 김동균 | 이사 | 보통주 | 4,000 | 0.11 | 4,000 | 0.11 | 비등기 |
| 계 | 보통주 | 1,063,369 | 30.36 | 1,062,551 | 30.33 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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