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[장 후 공시]삼천리, 작년 영업익 535억원···17%↑

12.02/09 08:29

이래학

[아이투자 이래학] 삼천리89,100원, ▼-200원, -0.22%가 지난해 영업이익이 2010년 대비 17% 증가한 535억원을 기록했다고 지난 8일 공시했다.

같은 기간 매출액은 12% 증가한 2조9418억원, 순이익은 54% 감소한 349억원이다. 회사 측은 순이익이 감소한 이유에 대해 "2010년에는 계열회사의 주식을 처분해 일시적인 이익이 발생했다"며 "이에 따라 지난해 순이익이 상대적으로 감소한 것"이라고 설명했다.

[도시가스 요금 인상 수혜주] 이슈와 수혜주

도시가스는 액체상태인 액화천연가스(LNG)를 다시 기화시켜 각 가정에 공급하는 것으로 정부의 허가가 필요한 지역별 독점 사업이다. 한국가스공사에서 가스를 수입해 각 지역별 사업자에게 공급한다. 공익사업으로 분류돼 요금이나 판매 등에서 정부 정책의 영향을 많이 받는다.

[업체별 담당 지역]
한국가스공사 : LNG 수입 및 도매공급
삼천리 : 인천, 경기도 일원
서울가스 : 서울 11개구, 경기(고양, 김포, 파주 등)
대한가스 : 서울(강남권), 경기
예스코 : 서울 중심부 및 동북부, 경기
경동가스 : 울산, 양산
부산가스 : 부산
경남에너지 : 경남 중서부
인천가스 : 인천, 강화, 김포
대성홀딩스 : 자회사 대구도시가스
지에스이 : 경남 서부권

[도시가스 요금 인상 수혜주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한국가스공사	40,350원	▼1,150원 (-2.8%)	195,957	6,325	886	52	0.43	0.8%
삼천리	90,200원	▲200원 (0.2%)	20,787	659	501	7.6	0.32	4.2%
서울가스	48,000원	▼1,300원 (-2.6%)	11,689	230	528	4.2	0.35	8.5%
코원에너지서비스	29,700원	▼300원 (-1%)	9,854	284	250	9.2	0.52	5.7%
예스코	25,200원	▲100원 (0.4%)	7,992	119	143	3.9	0.27	7.1%
경동가스	55,500원	▲100원 (0.2%)	12,524	441	394	3.9	0.46	11.9%
부산가스	18,600원	0원 (0%)	7,534	385	307	7.6	0.53	7%
경남에너지	3,435원	▲30원 (0.9%)	4,868	287	224	4	0.41	10.1%
인천도시가스	20,500원	▲250원 (1.2%)	4,410	94	61	11.8	0.66	5.5%
대성홀딩스	7,140원	▼170원 (-2.3%)	284	85	41	9.3	0.49	5.2%
지에스이	1,595원	▲55원 (3.6%)	715	48	28	N/A	1.09	-28.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼천리] 기업정보

기업개요	인천·경기도 지역 도시가스 1위 기업
사업환경	신규택지 개발을 통해 도시가스 공급은 늘어날 전망이며 열병합 및 냉방용 공급도 증가할 것으로 전망
경기변동	경기변동과 연관성이 낮은 산업으로 도시가스 판매량은 동절기와 하절기의 편차가 심함
실적변수	동절기 도시가스 판매량 증가
신규사업	자원 개발 사업, 구역형 집단 에너지 사업, 신/재생 에너지 사업, 특별자산 자산운용업

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼천리] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	20,787	26,384	23,029	20,945
영업이익(보고서)	659	412	309	413
영업이익률(%)	3.2%	1.6%	1.3%	2%
영업이익(K-GAAP)	474	412	309	413
영업이익률(%)	2.3%	1.6%	1.3%	2%
순이익(지배)	501	707	1,208	518
순이익률(%)	2.4%	2.7%	5.2%	2.5%

주요투자지표
이시각 PER	7.64
이시각 PBR	0.32
이시각 ROE	4.20%
5년평균 PER	9.24
5년평균 PBR	0.72
5년평균 ROE	9.12%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼천리] 관련 투자 정보

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