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[2Q 실적] 디지틀조선, 매출액↓&영업익↑...배경은?
디지틀조선1,722원, ▼-18원, -1.03%이 수익성이 개선된 2분기 실적을 발표해 눈길을 끈다. 13일 오후 1시 52분 현재 디지틀조선은 전일 대비 0.6%(30원) 오른 4580원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 디지틀조선은 전일 장 마감 후 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 2분기 연결기준 매출액이 83억원으로 전년 동기 대비 2.2% 줄었다. 그러나 영업이익은 8억원으로 16% 증가했고, 지배지분 순이익 역시 8억원으로 33% 늘었다.
'14년 이후 연환산(최근 12개월 합산) 기준 매출액도 점차 감소 중이다. 이는 각 분기별 실적이 전년 동기 대비 부진했음을 뜻한다. 이와 함께 영업이익률도 감소추세를 보였으나, 지난 2분기에는 반등했다. 올해 2분기 실적을 반영한 연환산 매출액은 323억원, 영업이익률은 11%다.
디지틀조선은 인터넷 신문인 ‘chosun.com’과 시티비전(옥외전광판), 각종 교육서비스를 제공하는 기업이다. 교육서비스부문에는 캐나다문화어학원과 조선닷컴교육센터 등의 온/오프라인 교육과 토플 TPO(모의고사) 등의 사업을 영위하고 있다.
매출이 다소 감소했지만 각종 비용이 더 크게 줄면서 영업이익이 개선됐다. 비용의 성격별 분류를 보면 종업원 급여는 32억6000만원으로 전년 동기 대비 0.3% 줄었고, 지급수수료는 21억원으로 11% 감소했다. 종업원 급여와 지급수수료의 합계는 영업비용(매출원가 + 판관비)의 71%를 차지한다. 비중이 큰 항목의 수치가 줄며 전체 비용도 75억원으로 3.9% 감소했다. 이는 매출액 감소폭보다 더 큰 수치다.
지분법손실이 줄며 지배지분 순이익도 증가했다. 디지틀조선은 공동기업으로 엔에프컨소시엄(5%, 이하 지분율), 엔에프컨소시엄에이엠(6%)의 지분과 관계기업인 조선일보일본어판(25%), 골프조선(40%) 등의 지분을 보유하고 있다. 이에 해당 기업들의 손익을 지분법손익으로 인식한다. 지난 2분기 이들 기업들의 실적에서 인식한 지분법손실이 4770만원으로 전년 동기 대비 76% 줄었다. 이에 지배지분 순이익이 전년 동기 대비 증가할 수 있었다.
현재 주가와 2분기 실적을 반영한 디지틀조선의 주가수익배수(PER)는 33.7배에서 32.1배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 2.82배에서 2.78배로 낮아지며, 자기자본이익률(ROE)은 8.4%에서 8.7%로 상승한다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 디지틀조선은 전일 장 마감 후 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 2분기 연결기준 매출액이 83억원으로 전년 동기 대비 2.2% 줄었다. 그러나 영업이익은 8억원으로 16% 증가했고, 지배지분 순이익 역시 8억원으로 33% 늘었다.
'14년 이후 연환산(최근 12개월 합산) 기준 매출액도 점차 감소 중이다. 이는 각 분기별 실적이 전년 동기 대비 부진했음을 뜻한다. 이와 함께 영업이익률도 감소추세를 보였으나, 지난 2분기에는 반등했다. 올해 2분기 실적을 반영한 연환산 매출액은 323억원, 영업이익률은 11%다.
디지틀조선은 인터넷 신문인 ‘chosun.com’과 시티비전(옥외전광판), 각종 교육서비스를 제공하는 기업이다. 교육서비스부문에는 캐나다문화어학원과 조선닷컴교육센터 등의 온/오프라인 교육과 토플 TPO(모의고사) 등의 사업을 영위하고 있다.
매출이 다소 감소했지만 각종 비용이 더 크게 줄면서 영업이익이 개선됐다. 비용의 성격별 분류를 보면 종업원 급여는 32억6000만원으로 전년 동기 대비 0.3% 줄었고, 지급수수료는 21억원으로 11% 감소했다. 종업원 급여와 지급수수료의 합계는 영업비용(매출원가 + 판관비)의 71%를 차지한다. 비중이 큰 항목의 수치가 줄며 전체 비용도 75억원으로 3.9% 감소했다. 이는 매출액 감소폭보다 더 큰 수치다.
지분법손실이 줄며 지배지분 순이익도 증가했다. 디지틀조선은 공동기업으로 엔에프컨소시엄(5%, 이하 지분율), 엔에프컨소시엄에이엠(6%)의 지분과 관계기업인 조선일보일본어판(25%), 골프조선(40%) 등의 지분을 보유하고 있다. 이에 해당 기업들의 손익을 지분법손익으로 인식한다. 지난 2분기 이들 기업들의 실적에서 인식한 지분법손실이 4770만원으로 전년 동기 대비 76% 줄었다. 이에 지배지분 순이익이 전년 동기 대비 증가할 수 있었다.
현재 주가와 2분기 실적을 반영한 디지틀조선의 주가수익배수(PER)는 33.7배에서 32.1배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 2.82배에서 2.78배로 낮아지며, 자기자본이익률(ROE)은 8.4%에서 8.7%로 상승한다.
[디지틀조선] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 인터넷 신문인 'chosun.com', 케이블방송인 'Business& TV'를 운영하는 방송서비스 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 정부의 방송콘텐츠 산업 진흥 정책으로 방송서비스 산업은 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ IPTV, 스마트폰, 스마트TV 등 매체의 다변화로 방송콘텐츠 수요는 늘어날 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 방송광고: 경기 변동에 영향을 받는 산업으로 방송서비스 산업은 경기 침체 시 광고수익이 감소 ▷ 방송수신료: 유료방송시장의 성장에 따라 경기 변동의 영향 적음 |
| 주요제품 | ▷ 전산사업: SI개발 및 전산용역 등 (29%) ▷ 영상사업: 시티비전(전광판) 및 케이블채널사용사업 등 (22%) ▷ 인터넷사업: 인터넷배너, 검색광고 및 광고대행, 커뮤니티운영 등 (매출 비중 39%) |
| 실적변수 | ▷ 경기 호전으로 광고 증가 시 수혜 ▷ 방송관련 규제 완화시 수혜 ▷ 'chosun.com' 페이지 뷰 및 'Business& TV' 시청률 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 경기 침체로 인한 광고시장 둔화 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 디지틀조선의 정보는 2015년 07월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지틀조선] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지틀조선] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 방상훈 | 최대주주 (본인) | 보통주 | 1,465,000 | 3.95 | 1,465,000 | 3.95 | - |
| 방정오 | 자 | 보통주 | 2,630,000 | 7.09 | 2,184,451 | 5.89 | - |
| 방용훈 | 친족 | 보통주 | 720,000 | 1.94 | 720,000 | 1.94 | - |
| 방준오 | 자 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.01 | - |
| 이선영 | 친족 | 보통주 | 141,065 | 0.38 | 0 | 0 | - |
| 윤순명 | 처 | 보통주 | 332,000 | 0.89 | 332,000 | 0.89 | - |
| 방우영 | 친족 | 보통주 | 25,000 | 0.07 | 25,000 | 0.07 | - |
| 김찬 | 임원 | 보통주 | 16,701 | 0.04 | 16,701 | 0.04 | - |
| (주)스포츠조선 | 계열사 | 보통주 | 3,900,000 | 10.51 | 3,344,787 | 9.01 | - |
| (주)일광 | 계열사 | 보통주 | 2,753,056 | 7.42 | 2,817,338 | 7.59 | - |
| (주)선광 | 계열사 | 보통주 | 878,319 | 2.37 | 1,035,408 | 2.79 | - |
| 계 | 보통주 | 12,863,141 | 34.66 | 11,942,685 | 32.18 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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