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[3Q 실적] 삼호, 영업익 전년 수준...PER 6.5배
삼호개발3,055원, ▲15원, 0.49%가 전일 장 마감 후 분기보고서를 발표했다. 삼호는 17일 오전 10시 11분 현재 전일 대비 6.0% 오른 1만5000원에 거래되고 있다.
삼호가 전일 공시한 3분기 개별 기준 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1841억원이다. 영업이익은 2% 증가한 155억원, 당기순이익은 -28억원으로 적자로 전환했다.
매출액은 전년 동기 대비 13% 줄었으나 영업이익은 소폭 늘었다. 수주잔고가 줄어들어 매출액은 감소했으나 건축부문의 수주를 확대하며 수익성은 개선된 영향이다.
반면 당기순이익은-28억원으로 적자로 전환했다. 기타영업외비용이 158억원으로 전년 동기 대비 258% 급증한 탓이다. 대손상각비가 155억원 발생했다(전년 동기 2억6600만원). 삼호는 손상된 매출채권 외 채권에 대한 대손상각비는 기타영업외비용으로 반영한다.
3분기까지 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 삼호의 주가수익배수(PER)는 6.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.34배, 자기자본이익률(ROE)은 20.6%다.
[삼호] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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시공능력 46위(2014년) 종합건설업체로 대림산업의 자회사 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 최근 수도권 위주의 부동산 경기 회복 ▷ 규제정상화(신규규택 공급규제, 정비사업 활성화)로 인한 부동산 경기 회복 예상 |
| 경기변동
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▷ 수주산업으로 건설경기에 민감 ▷ 정부의 부동산 정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인 |
| 주요제품
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▷ 국내 민간 건축 (58.4%) ▷ 국내 관급 건축 (18.0%) ▷ 국내 관급 토목 (19.0%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 철근 (15.2%) (11년 840만원 → 12년 73.5만원 → 13년 70만원 → 14년 62.5만원 → 15년 반기 60만원) ▷ 레미콘 (12.5%) (11년 5만6200원 → 12년 5만6200원 → 13년 5만9900원 → 14년 5만8500원 → 15년 반기 5만9900원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이 |
| 실적변수
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▷ 부동산 경기와 정부의 사회간접자본투자(SOC)에 따라 실적 변동 ▷ 철근, 시멘트, 원유가 하락시 수혜 |
| 리스크
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▷ 차입금 비중 28.1%(2015년 2분기 말 기준) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.04/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼호] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼호] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 대림산업(주) | 본인 | 보통주 | 6,346,821 | 41.81 | 6,346,821 | 41.81 | - |
| 이해욱 | 임원 | 보통주 | 126,724 | 0.83 | 126,724 | 0.83 | - |
| 이준용 | 임원 | 보통주 | 13,347 | 0.09 | 13,347 | 0.09 | - |
| 이해서 | 친인척 | 보통주 | 1,188 | 0.01 | 1,188 | 0.01 | ※ 참조 |
| (학)대림학원 | 계열사 | 보통주 | 118,056 | 0.78 | 118,056 | 0.78 | - |
| 계 | 보통주 | 6,606,136 | 43.52 | 6,606,136 | 43.52 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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