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[즉시분석] 이지웰페어, 52주 최고가 경신 ‘눈길’
전일 그리스 디폴트(채무 불이행)에 대한 우려로 증시가 전반적인 하락세를 보인 가운데, 이지웰페어가 52주 최고가를 기록해 눈길을 끈다. 30일 오후 2시 31분 현재 이지웰페어는 전일 대비 0.8%(150원) 하락한 1만7550원에 거래되고 있다. 오전 한 때 6.7%까지 급락했으나, 이후 하락 폭을 줄였다.
이에 앞서 이지웰페어는 지난달 28일 52주 최고가를 경신한 바 있다. 이후 지난 22일부터 꾸준히 52주 최고가를 경신해왔다. 전일 기록한 52주 최고가는 올 들어 가장 낮은 가격인 지난 4월 1일 종가(8200원) 대비 124% 오른 수치다.
지난 1분기에 이지웰페어는 개선된 실적을 거뒀다. 개별 기준 매출액은 104억원으로 전년 동기 대비 15% 증가했다. 영업이익은 28억원으로 30% 늘었고, 당기순이익은 28% 증가한 22억원을 기록했다.
복지사업 매출이 증가하며 실적 개선을 이끌었다. 이지웰페어는 LG그룹, 삼성그룹 수주를 기반으로 선택적 복지시장에서 약 50%의 시장점유율을 확보하고 있다. 지난 1분기에는 한솔그룹, 씨앤엠 등을 고객사로 유치하며 수주를 확대했고, 위탁복지예산 증가로 분기 단위 최대 실적을 달성했다.
매출증가와 함께 수익성도 개선됐다. 매출원가율이 다소 증가했지만 판관비율이 감소한 영향이다. 지난 1분기 매출원가는 28억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했고, 판관비는 8% 늘어난 47억원을 기록했다. 매출원가와 판관비 증가율이 매출액 증가율에는 못 미치면서 영업이익은 매출액 증가 정도보다 더 크게 개선될 수 있었다.
향후 실적에 대해 증권업계는 긍정적인 전망을 기대하고 있다. 이지웰페어는 신규 사업으로 중국의 하이닝중국피혁(Haining China Leather City)과 합작 법인(지분 40%)을 설립한다고 지난달 8일 공시했다. 이를 통해 중국 소비자를 대상으로 하는 한국 상품 판매 쇼핑몰을 7월에 오픈할 예정이다.
지난 17일에 발표한 리딩투자증권의 리포트에 따르면 해당 사업부분의 실적이 3분기에 반영되기 때문에 하반기 실적 개선 가능성이 있다고 판단했다. 리딩투자증권은 이지웰페어의 2015년 매출액은 410억원(20.7%, 이하 전년도 대비 증가율), 영업이익은 60억원(21.6%)으로 예상했다.
1분기 실적을 반영한 이지웰페어의 주가수익배수(PER)는 40.9배, 주가순자산배수(PBR)는 7.89배, 자기자본이익률(ROE)은 19.3%다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이에 앞서 이지웰페어는 지난달 28일 52주 최고가를 경신한 바 있다. 이후 지난 22일부터 꾸준히 52주 최고가를 경신해왔다. 전일 기록한 52주 최고가는 올 들어 가장 낮은 가격인 지난 4월 1일 종가(8200원) 대비 124% 오른 수치다.
지난 1분기에 이지웰페어는 개선된 실적을 거뒀다. 개별 기준 매출액은 104억원으로 전년 동기 대비 15% 증가했다. 영업이익은 28억원으로 30% 늘었고, 당기순이익은 28% 증가한 22억원을 기록했다.
복지사업 매출이 증가하며 실적 개선을 이끌었다. 이지웰페어는 LG그룹, 삼성그룹 수주를 기반으로 선택적 복지시장에서 약 50%의 시장점유율을 확보하고 있다. 지난 1분기에는 한솔그룹, 씨앤엠 등을 고객사로 유치하며 수주를 확대했고, 위탁복지예산 증가로 분기 단위 최대 실적을 달성했다.
매출증가와 함께 수익성도 개선됐다. 매출원가율이 다소 증가했지만 판관비율이 감소한 영향이다. 지난 1분기 매출원가는 28억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했고, 판관비는 8% 늘어난 47억원을 기록했다. 매출원가와 판관비 증가율이 매출액 증가율에는 못 미치면서 영업이익은 매출액 증가 정도보다 더 크게 개선될 수 있었다.
향후 실적에 대해 증권업계는 긍정적인 전망을 기대하고 있다. 이지웰페어는 신규 사업으로 중국의 하이닝중국피혁(Haining China Leather City)과 합작 법인(지분 40%)을 설립한다고 지난달 8일 공시했다. 이를 통해 중국 소비자를 대상으로 하는 한국 상품 판매 쇼핑몰을 7월에 오픈할 예정이다.
지난 17일에 발표한 리딩투자증권의 리포트에 따르면 해당 사업부분의 실적이 3분기에 반영되기 때문에 하반기 실적 개선 가능성이 있다고 판단했다. 리딩투자증권은 이지웰페어의 2015년 매출액은 410억원(20.7%, 이하 전년도 대비 증가율), 영업이익은 60억원(21.6%)으로 예상했다.
1분기 실적을 반영한 이지웰페어의 주가수익배수(PER)는 40.9배, 주가순자산배수(PBR)는 7.89배, 자기자본이익률(ROE)은 19.3%다.
[이지웰페어] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 2003년에 설립된 선택적 복지제도 솔루션 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 이지웰페어, 선택적 복지제도(근로자가 필요 항목과 수혜 수준을 자유롭게 선택할 수 있는 복지제도) 솔루션 국내 1위 (시장점유율 48.6%) ▷ 국내 선택적 복지시장 규모는 2013년 1조8000억원에서 2016년 2조5000억원으로 커질 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 복지사업 - 수수료 매출(100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 각종 상품 매입 |
| 실적변수 | ▷ 선택적 복지시장 성장시 수혜 ▷ 시장점유율 확대시 수혜 ▷ 복지예상 증대시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 복지패키지(웰트리: 중소기업 대상 복지 서비스), 복지바우처카드(충전식 선불카드 방식), 사회복지서비스 등 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이지웰페어의 정보는 2015년 05월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이지웰페어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이지웰페어] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김상용 | 본인 | 보통주 | 2,321,022 | 23.46 | 2,321,022 | 23.46 | - |
| 임진홍 | 고문 | 보통주 | 66,000 | 0.67 | 66,000 | 0.67 | - |
| 샬레코리아㈜ | - | 보통주 | 50,635 | 0.52 | 50,635 | 0.52 | - |
| 김성규 | 미등기임원 | 보통주 | 25,591 | 0.26 | 26,291 | 0.27 | 상여금 주식 지급 |
| 이태석 | 미등기임원 | 보통주 | 18,000 | 0.18 | 18,000 | 0.18 | - |
| 박홍선 | 등기임원 | 보통주 | 12,000 | 0.12 | 13,000 | 0.13 | 상여금 주식 지급 |
| 오정구 | 감사 | 보통주 | 55,000 | 0.56 | 55,000 | 0.56 | - |
| 이용일 | 등기임원 | 보통주 | 0 | 0 | 1,000 | 0.01 | 상여금 주식 지급 |
| 이성민 | 미등기임원 | 보통주 | 0 | 0 | 700 | 0.01 | 상여금 주식 지급 |
| 계 | 보통주 | 2,548,248 | 25.76 | 2,551,648 | 25.81 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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