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[즉시분석] 이씨에스, 꾸준한 실적 개선 ‘눈길’
이씨에스2,900원, ▼-10원, -0.34%가 개선된 실적을 거둬 눈길을 끈다. 4일 오전 9시 39분 현재 이씨에스는 전일보다 0.7%(40원) 오른 5130원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 이씨에스는 지난해 감사보고서를 제출했다. 이씨에스는 업무용 교환시스템과 컨택센터용 솔루션을 제공하는 기업음성통신 솔루션 업체로, 3월 결산법인이다. 즉 지난해는 2014년 4월 1일 ~ 2015년 3월 31일까지가 해당된다.
작년 매출액은 623억원으로, 전년 대비 7% 증가했다. 영업이익은 21% 늘어난 48억원을 기록, 상장 이후 처음으로 40억원을 넘었다. 이씨에스의 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있다.
수요가 늘어난 영향으로 풀이된다. 이전엔 업무용 교환시스템과 컨택센터용 솔루션은 종전까지 유선전화 중심의 TDM 방식이었다. 하지만 비용절감, 업무 효율성 증대, 채널 다양화 등에 따라 인터넷 중심인 IP 방식으로 전환되고 있다. 이씨에스는 IP 방식이 주력이다. 실제 이씨에스의 수주금액은 꾸준히 증가했다. 2010년 3월 말 380억원이던 이씨에스의 수주총액은 2014년 3월 말 777억원으로, 연평균 20%씩 늘었다.
한편 지난 4분기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 3월 31일)만 따로 떼어놓고 봐도 개선된 실적을 거뒀다. 매출액은 173억원으로 전년 동기 대비 4% 늘었고, 영업이익은 18억원으로 55% 증가했다.
향후 전망도 긍정적으로 보인다. 아직 지난해 사업보고서를 내놓지 않아 작년 3분기 보고서를 참고하면, 지난 3분기 말(2014년 12월 말) 이씨에스의 수주총액은 전년 동기 대비 22% 증가한 643억원이다. 수주잔고는 69% 늘어난 192억원이다.
꾸준한 실적 덕인지 이씨에스는 배당 또한 지속적으로 확대하고 있다. 2011년 130원이던 주당배당금은 지난해(2015년 3월 말) 220원으로 확대했다. 올해에도 같은 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 4.28% 수준이다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 이씨에스는 지난해 감사보고서를 제출했다. 이씨에스는 업무용 교환시스템과 컨택센터용 솔루션을 제공하는 기업음성통신 솔루션 업체로, 3월 결산법인이다. 즉 지난해는 2014년 4월 1일 ~ 2015년 3월 31일까지가 해당된다.
작년 매출액은 623억원으로, 전년 대비 7% 증가했다. 영업이익은 21% 늘어난 48억원을 기록, 상장 이후 처음으로 40억원을 넘었다. 이씨에스의 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있다.
수요가 늘어난 영향으로 풀이된다. 이전엔 업무용 교환시스템과 컨택센터용 솔루션은 종전까지 유선전화 중심의 TDM 방식이었다. 하지만 비용절감, 업무 효율성 증대, 채널 다양화 등에 따라 인터넷 중심인 IP 방식으로 전환되고 있다. 이씨에스는 IP 방식이 주력이다. 실제 이씨에스의 수주금액은 꾸준히 증가했다. 2010년 3월 말 380억원이던 이씨에스의 수주총액은 2014년 3월 말 777억원으로, 연평균 20%씩 늘었다.
한편 지난 4분기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 3월 31일)만 따로 떼어놓고 봐도 개선된 실적을 거뒀다. 매출액은 173억원으로 전년 동기 대비 4% 늘었고, 영업이익은 18억원으로 55% 증가했다.
향후 전망도 긍정적으로 보인다. 아직 지난해 사업보고서를 내놓지 않아 작년 3분기 보고서를 참고하면, 지난 3분기 말(2014년 12월 말) 이씨에스의 수주총액은 전년 동기 대비 22% 증가한 643억원이다. 수주잔고는 69% 늘어난 192억원이다.
꾸준한 실적 덕인지 이씨에스는 배당 또한 지속적으로 확대하고 있다. 2011년 130원이던 주당배당금은 지난해(2015년 3월 말) 220원으로 확대했다. 올해에도 같은 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 4.28% 수준이다.
[이씨에스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 업무용 교환서비스, 컨택센터 솔루션 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 기업의 핵심역량 집중과 비용절감을 위해 네트워크 및 컨텍센터 아웃소싱 서비스 수요 꾸준할 전망 ▷ 금융권, 통신사를 중심으로 발달한 컨텍센터는 홈쇼핑, 관공서 등으로 영역이 확대될 전망 |
| 경기변동 | 아웃소싱 서비스는 불황기 비용절감을 위한 매출이 발생해 경기변동의 영향이 상대적으로 적음 |
| 주요제품 | ▷ IP Telephony (업무용, 47%) ▷ 컨텍센터용 솔루션: 전화, 팩스, 이메일 등 다양한 채널로 고객과 접촉·상담 (30%) ▷ 유지보수 (19%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 업무용 교환시스템 장비(아바야 등에서 구입), 원재료 비중 40% ▷ 컨텍센터교환솔루션 장비(아바야 등에서 구입), 원재료 비중 35% ▷ 화상회의 시스템(시스코에서 구입), 원재료 비중 60% |
| 실적변수 | ▷ 관공서 및 기업 컨택센터 아웃소싱 수요 증가시 수혜 ▷ 달러화 부채를 보유하고 있어 원/달러 환율 하락시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 원/달러 환율 상승시 순이익 감소 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이씨에스의 정보는 2015년 05월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이씨에스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이씨에스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현 해 남 | 본인 | 보통주 | 1,350,000 | 18.00 | 1,350,000 | 18.00 | - |
| 전 달 수 | 임원 | 보통주 | 384,997 | 5.13 | 384,997 | 5.13 | - |
| 하 헌 양 | 임원 | 보통주 | 216,548 | 2.89 | 216,548 | 2.89 | - |
| 전 인 철 | 임원 | 보통주 | 144,383 | 1.93 | 144,383 | 1.93 | - |
| 계 | 보통주 | 2,095,928 | 27.95 | 2,095,928 | 27.95 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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