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[1Q 실적] 코다코, 영업익 35%↑...전망치 달성할까?
코다코10,280원, 0원, 0%가 개선된 실적을 거뒀다. 15일 오후 2시 1분 현재 코다코는 전일보다 2.9%(75원) 오른 2585원에 거래되고 있다.
이날 코다코는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 1분기 별도 기준 매출액은 594억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다. 영업이익은 35% 늘어난 45억원을 기록, 영업이익률은 7.6%로 지난해 연간 영업이익률을 넘었다.
이에 앞서 코다코는 올해 개선된 실적을 거둘 것으로 내다봤다. 지난 2월 13일 회사 측은 올해 별도 기준 매출액이 전년 대비 15% 늘어난 2702억원을, 영업이익은 17% 증가한 190억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 지난 1분기 매출액은 회사가 전망한 수치의 22%, 영업이익은 24% 수준이다.
연결 기준으로도 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 611억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다. 영업이익은 34% 증가한 50억원을 기록했다.
특히 변속기 수출 매출액이 143억원으로, 전년 동기 대비 187% 급증했다. 조향기 수출 매출액 또한 92% 증가했다.
생산량이 늘어나는 가운데, 제품 가격 또한 오른 덕이다. 올해 1분기 엔진 부품 생산량과 조향기 생산량은 모두 늘어났다. 이런 가운데 제품 가격 또한 16% ~ 20% 올랐다.
연결 지배기준 순이익은 20억원으로 2% 증가하는데 그쳤다. 환율 영향이다. 지난해 1분기 환율 관련 이익이 2억원가량 발생했지만, 올해 1분기엔 –6억원으로 손실이 났다. 이에 더해 이자비용 또한 증가했다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.00배, 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 코다코는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 1분기 별도 기준 매출액은 594억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다. 영업이익은 35% 늘어난 45억원을 기록, 영업이익률은 7.6%로 지난해 연간 영업이익률을 넘었다.
이에 앞서 코다코는 올해 개선된 실적을 거둘 것으로 내다봤다. 지난 2월 13일 회사 측은 올해 별도 기준 매출액이 전년 대비 15% 늘어난 2702억원을, 영업이익은 17% 증가한 190억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 지난 1분기 매출액은 회사가 전망한 수치의 22%, 영업이익은 24% 수준이다.
연결 기준으로도 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 611억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다. 영업이익은 34% 증가한 50억원을 기록했다.
특히 변속기 수출 매출액이 143억원으로, 전년 동기 대비 187% 급증했다. 조향기 수출 매출액 또한 92% 증가했다.
생산량이 늘어나는 가운데, 제품 가격 또한 오른 덕이다. 올해 1분기 엔진 부품 생산량과 조향기 생산량은 모두 늘어났다. 이런 가운데 제품 가격 또한 16% ~ 20% 올랐다.
연결 지배기준 순이익은 20억원으로 2% 증가하는데 그쳤다. 환율 영향이다. 지난해 1분기 환율 관련 이익이 2억원가량 발생했지만, 올해 1분기엔 –6억원으로 손실이 났다. 이에 더해 이자비용 또한 증가했다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.00배, 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다.
[코다코] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 공조제품, 조향장치, 엔진부품을 생산하는 자동차 부품회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 엔진부문 (28%) (11년 4573원 → 12년 4277원 → 13년 4402원 → 14년 4277원) ▷ 공조부문 (23%) (10년 4430원 → 11년 4612원 → 12년 4751원 → 13년 4762원→ 14년 4645원) ▷ 조향부문 (17%) (11년 9914원 → 12년 1만480원 → 13년 1만337원 → 14년 1만543원) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ AL-INGOT ADC12S 외 : (100%) (AL-INGOT ADC12S 가격, 12년 2658원 → 13년 2415원 → 14년 2320원) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 포드·BMW·현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 ▷ 부채비율이 308%로 높음 ▷ 미행사 전환사채1. 898만8764주(전환청구기간: 2013.07.16~2017.06.16) ▷ 미행사 전환사채2. 216만760주(전환청구기간: 2015.08.29~2019.08.28) |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코다코의 정보는 2015년 04월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코다코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코다코] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 인귀승 | 대표이사 | 보통주 | 3,994,685 | 16.05 | 4,718,923 | 16.72 | - |
| 유옥희 | 배 우 자 | 보통주 | 309,965 | 1.25 | 377,665 | 1.34 | - |
| 인아연 | 친 인 척 | 보통주 | 19,900 | 0.08 | 19,900 | 0.07 | - |
| 인귀동 | 친 인 척 | 보통주 | 130,564 | 0.52 | 130,564 | 0.46 | - |
| 목희수 | 임 직 원 | 보통주 | 52,530 | 0.21 | 52,530 | 0.19 | - |
| (주)앤케이디씨 | 관계회사 | 보통주 | 150,771 | 0.61 | 150,771 | 0.53 | - |
| 계 | 보통주 | 4,658,415 | 18.72 | 5,450,353 | 19.32 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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