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[1Q 실적] 대원화성, 영업익 45%↑...수익성 개선 꾸준 ‘눈길’
대원화성1,035원, ▼-30원, -2.82%이 1분기 개선된 실적을 내놓았다. 14일 오전 10시 20분 현재 대원화성은 전일보다 4.3%(125원) 오른 2975원에 거래되고 있다.
이날 대원화성은 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 1분기 연결 기준 매출액은 371억원으로, 전년 동기 대비 21% 증가했다. 영업이익은 45% 늘어난 44억원으로, 영업이익률은 11.9%로 지난해 연간 영업이익률을 넘었다.
매출원가율이 낮아진 덕이다. 2010년 90.0%이던 대원화성의 매출원가율은 이후 꾸준히 낮아졌다. 올해 1분기 매출원가율은 78.5%다. 사업부문별로 보면 합피부문의 수익성이 꾸준히 높아졌다. 2010년 -11%이던 합피부문의 영업이익률은 올해 1분기 13.3%로 높아졌다. 자동차 및 IT용 제품 매출비중이 높아지면서, 합피 제품 가격이 꾸준히 높아진 영향으로 풀이된다.
가격이 높은 자동차 및 IT용 제품 매출비중이 높아지면서 제품 가격이 대체로 오른 영향으로 풀이된다. 2010년 m당 9258원이던 합피 제품 가격은 지난해 1만3895원으로 높아졌다. 올해 1분기 합피 제품 가격은 m당 1만2425원으로, 전년 동기 대비 3% 올랐다.
연결 지배기준 순이익은 전년 동기 대비 88% 증가한 31억원으로, 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.38배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 대원화성은 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 1분기 연결 기준 매출액은 371억원으로, 전년 동기 대비 21% 증가했다. 영업이익은 45% 늘어난 44억원으로, 영업이익률은 11.9%로 지난해 연간 영업이익률을 넘었다.
매출원가율이 낮아진 덕이다. 2010년 90.0%이던 대원화성의 매출원가율은 이후 꾸준히 낮아졌다. 올해 1분기 매출원가율은 78.5%다. 사업부문별로 보면 합피부문의 수익성이 꾸준히 높아졌다. 2010년 -11%이던 합피부문의 영업이익률은 올해 1분기 13.3%로 높아졌다. 자동차 및 IT용 제품 매출비중이 높아지면서, 합피 제품 가격이 꾸준히 높아진 영향으로 풀이된다.
가격이 높은 자동차 및 IT용 제품 매출비중이 높아지면서 제품 가격이 대체로 오른 영향으로 풀이된다. 2010년 m당 9258원이던 합피 제품 가격은 지난해 1만3895원으로 높아졌다. 올해 1분기 합피 제품 가격은 m당 1만2425원으로, 전년 동기 대비 3% 올랐다.
연결 지배기준 순이익은 전년 동기 대비 88% 증가한 31억원으로, 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.38배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.
[대원화성] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 합성피혁 및 벽지 제조 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 벽지사업은 리모델링 시장의 발전에 따라 성장하고 있음 ▷ 합성피혁은 천연피혁의 대체재로써 시장 규모가 확대될 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 벽지사업은 국내 건설·리모델링 경기 변동에 대한 영향을 크게 받음 ▷ 합성피혁은 산업 전반의 경기 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 합성피혁 제품: 신발, 볼, 의류용 (51%) ▷ 벽지: 내장마감재 (21%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 포직류(39%) (11년 4,051원 → 12년 4,258원 → 13년 4,639원 → 14년 3분기 4,587원) ▷ 합피용 약품류(25%) (11년 4,072원 → 12년 4,029원 → 13년 4,061원 → 14년 3분기 4,152원) ▷ 벽지용 기타첨가제(12%) (11년 1,602원 → 12년 1,548원 → 13년 1,355원 → 14년 3분기 1,199원) ▷ 벽지용 약품류(11%) (11년 2,419원 → 12년 2,279원 → 13년 2,211원 → 14년 3분기 2,098원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 국내 건설경기 호황 시 수혜 ▷ 천연 피혁에 대한 규제정책 발효 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 미상환 신주인수권 628만2722주(발행주식 수의 20%) - 행사가액 955원, 행사가능기간 13.9.21~15.8.21 |
| 신규사업 | 캐나다 몰리브덴 광산개발 프로젝트 수행 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대원화성의 정보는 2015년 03월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대원화성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원화성] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동엽 | 최대주주 | 보통주 | 4,077,797 | 12.67 | 4,160,837 | 11.59 | - |
| 강상엽 | 특수관계인 | 보통주 | 3,545,490 | 11.02 | 3,545,490 | 9.87 | - |
| 강기엽 | 특수관계인 | 보통주 | 3,545,490 | 11.02 | 3,545,490 | 9.87 | - |
| 강수창 | 특수관계인 | 보통주 | 2,425,677 | 7.54 | 2,425,677 | 6.75 | - |
| 김필조 | 특수관계인 | 보통주 | 91,000 | 0.28 | 91,000 | 0.25 | - |
| 박동혁 | 임원 | 보통주 | 211,685 | 0.66 | 193,049 | 0.54 | - |
| 소타인베스트먼트 | 특수관계법인 | 보통주 | 2,740,599 | 8.52 | 3,787,719 | 10.55 | - |
| 계 | 보통주 | 16,637,738 | 51.71 | 17,749,262 | 49.42 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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