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[4Q 실적] 에코플라스틱, 영업익 23%↓...배경은?
지난해 4분기 에코플라스틱2,545원, ▲75원, 3.04%의 수익성이 전년 동기 대비 낮아진 것으로 나타났다.
10일 에코플라스틱은 지난해 연결 매출액이 1조759억원으로 전년 동기 대비 11% 늘고, 영업이익은 35% 증가한 109억원을 기록했다고 공시했다. 순이익은 163% 증가한 57억1300만원이다. 이는 현대차와 기아차의 글로벌 판매량 증가의 수혜를 본 결과로 보인다. 회사 측은 국내외 판매량 증가로 실적이 호조를 보였다고 밝혔다.
다만 지난해 4분기 영업이익은 전분기에 이어 2분기 연속으로 전년 동기 대비 감소한 것으로 나타났다. 에코플라스틱의 지난해 4분기 매출액은 3053억원으로 전년 동기 대비 9% 늘었지만 영업이익은 23% 감소한 27억2900만원을 기록했다. 영업이익은 전분기 적자로 돌아선 데 이어 2분기 연속으로 전년 동기에 비해 감소했다.
매출액은 지난해 4분기 연속으로 증가했다. 하지만 지난해 3분기와 4분기엔 원재료 비용 증가로 수익성이 낮아진 것으로 보인다. 이 회사의 연결 기준 영업이익률은 지난 2011년 이후 0.6%~1.1%로 낮은 편이다. 이에 따라 비용 증감에 따른 이익 변동성이 크게 나타날 수 있다. 지난해 3분기 이회사의 매출원가율은 97.3%로 전년 동기 대비 1.7%p 상승했다.
에코플라스틱은 자동차용 범퍼와 콘솔박스를 만든다. 매출 비중(지난해 3분기 누적 기준)은 범퍼 39%, 콘솔 30%이다. 최대주주는 자동차 클러치 부품사 서진오토모티브로 지분 36.8%를 보유하고 있다. 서진오토모티브는 기아차 창업주인 고 김철호 회장의 외손자인 배석두 회장이 최대주주다. 에코플라스틱의 주요 매출처 현대차그룹이다. 주력 제품인 플라스틱 범퍼의 현대차 내 점유율은 60%다. 이 회사의 플라스틱 범퍼는 엑센트, 아반떼, 제네시스, 투싼, 산타페 등에 탑재된다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
10일 에코플라스틱은 지난해 연결 매출액이 1조759억원으로 전년 동기 대비 11% 늘고, 영업이익은 35% 증가한 109억원을 기록했다고 공시했다. 순이익은 163% 증가한 57억1300만원이다. 이는 현대차와 기아차의 글로벌 판매량 증가의 수혜를 본 결과로 보인다. 회사 측은 국내외 판매량 증가로 실적이 호조를 보였다고 밝혔다.
다만 지난해 4분기 영업이익은 전분기에 이어 2분기 연속으로 전년 동기 대비 감소한 것으로 나타났다. 에코플라스틱의 지난해 4분기 매출액은 3053억원으로 전년 동기 대비 9% 늘었지만 영업이익은 23% 감소한 27억2900만원을 기록했다. 영업이익은 전분기 적자로 돌아선 데 이어 2분기 연속으로 전년 동기에 비해 감소했다.
매출액은 지난해 4분기 연속으로 증가했다. 하지만 지난해 3분기와 4분기엔 원재료 비용 증가로 수익성이 낮아진 것으로 보인다. 이 회사의 연결 기준 영업이익률은 지난 2011년 이후 0.6%~1.1%로 낮은 편이다. 이에 따라 비용 증감에 따른 이익 변동성이 크게 나타날 수 있다. 지난해 3분기 이회사의 매출원가율은 97.3%로 전년 동기 대비 1.7%p 상승했다.
에코플라스틱은 자동차용 범퍼와 콘솔박스를 만든다. 매출 비중(지난해 3분기 누적 기준)은 범퍼 39%, 콘솔 30%이다. 최대주주는 자동차 클러치 부품사 서진오토모티브로 지분 36.8%를 보유하고 있다. 서진오토모티브는 기아차 창업주인 고 김철호 회장의 외손자인 배석두 회장이 최대주주다. 에코플라스틱의 주요 매출처 현대차그룹이다. 주력 제품인 플라스틱 범퍼의 현대차 내 점유율은 60%다. 이 회사의 플라스틱 범퍼는 엑센트, 아반떼, 제네시스, 투싼, 산타페 등에 탑재된다.
[에코플라스틱] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 범퍼 등 자동차용 플라스틱 부품 제조회사로 현대차에 주로 납품 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 주력 제품 범퍼의 경우 현대차 내 점유율 58%로 1위(2013. 반기) ▷ 현대차그룹의 성장으로 자동차부품 수요가 꾸준할 것으로 전망 ▷ 25년 이상의 축적된 생산기술과 국내 최대 사출기(36대)를 보유하고 있음 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감하며 특히 현대차의 업황에 영향을 많이 받음 |
| 주요제품 | ▷ 범퍼: 자동차 충돌시 완충제 역할(39%) 산타페 범퍼 (12년 11만407원 → 13년 18만8275원 → 14년 3분기 18만5112원) ▷ 콘솔: 운전자 일용품 보관(31%) 제네시스 콘솔 (12년 3만6980원 → 13년 6만5529원 → 14년 3분기 9만4070원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 외주가공: 도장/조립(73%) ▷ 외주품: 조립부품(20%) ▷ 수지: 성형사출용 (5%) 수지류 (11년 2014원 → 12년 1978원 → 13년 1904원 → 14년 3분기 1890원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 현대차 자동차 생산량 증가시 수혜 ▷ 2011년 인수한 아이아, 2012년 인수한 코모스 실적 개선(지분법 이익) |
| 리스크 | ▷ 저마진 제품이 주력으로 1%~3% 낮은 영업이익률 ▷ 높은 현대기아차 의존도 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에코플라스틱의 정보는 2015년 02월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에코플라스틱] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에코플라스틱] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 서진오토모티브 | 최대주주 | 보통주 | 7,000,000 | 36.84 | 7,000,000 | 33.14 | - |
| 서진오토모티브 | 최대주주 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 7,000,000 | 36.84 | 7,000,000 | 33.14 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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