화성산업이 620억 규모의 공사 계약을 신규 체결한 것으로 나타났다.

3일 증권업계에 따르면 이 회사는 지난 31일 한국토지주택공사로부터 620억원 규모의 공사를 수주했다고 이날 공시했다. 이는 지난해 매출액(3527억원)의 17.6%에 해당하는 것이다. 공사 지역은 경기도 파주시, 계약기간은 2014년 10월31일부터 2018년 6월 11일까지 약 4년이다.



이번 계약으로 화성산업의 3일 현재 수주잔고(공시 기준)는 1조100억원 내외로 늘어난 것으로 추정된다. 이는 지난해 매출액의 약 2.9배다. 각 수주마다 시기 차이가 있지만 단순 계산으로 거의 3년치의 일감을 확보하고 있는 셈이다. 수주잔고 추정은 지난 2분기 말 수주잔고(9693억원)와 이후 추가 수주금액(1259억원)을 합산한 후, 최근 4분기('13년 3Q ~ '14년 2Q)의 분기 매출액 평균을 빼서 구했다. 



글로벌 금융위기 이후 부동산 경기 침체로 이 회사의 수주잔고(연말 기준)는 2010년 5688억원까지 감소했다. 이는 2007년 대비 약 45% 급감한 것이다. 하지만 이후 증가세로 돌아서 2012년부터는 1조원 내외를 유지했다.

수주 회복으로 매출도 축소 국면이 진정됐다. 이 회사 매출액은 지난 2008년 7152억원에서 매년 감소해 2011년 3513억원을 기록했다. 하지만 지난해 3527억원으로 전년 대비 소폭(0.4%) 증가한 데 이어, 올 상반기는 1785억원으로 전년 동기 대비 약 10% 증가했다.

화성산업은 대구에 본사를 둔 중견 건설사로 도급공사를 주요 사업으로 한다. 올 상반기 기준 매출비중은 건축 66%, 토목 28%다. 고객사 기준 매출비중은 관급 63%, 민간 31%다. 공공기관으로부터 수주 받는 관급 건축공사 비중이 2012년 51%에서 올 상반기 66%로 늘어, 전체 관급 공사 비중이 확대됐다.

이 회사의 현재 PER은 10.7배이다. PBR과 ROE는 각각 0.59배와 5.5%다.

[화성산업] 투자 체크 포인트

기업개요	대구지역 중견 건설사. 시공능력 58위
사업환경	▷ 국토균형사업 등 공공부문 투자가 활성화될 전망 ▷ 유비쿼버스 건설과 산업간 컨버전스는 새로운 기회가 될 전망
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 정부 건설예산 증감에 영향을 받음
주요제품	▷ 국내 건축 (51%) ▷ 국내 토목 (37%) *괄호안은 매출 비중
원재료	▷ 철근: (22%) ▷ 위생금구류: (8%) ▷ 레미콘: (10%) *괄호안은 매입 비중
실적변수	▷ 정부 건설투자액 증가시 수혜
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 화성산업의 정보는 2014년 06월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[화성산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.6월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	1,785	3,527	3,513	4,025
영업이익	51	79	88	-808
영업이익률(%)	2.9%	2.2%	2.5%	-20.1%
순이익(연결지배)	91	163	127	-879
순이익률(%)	5.1%	4.6%	3.6%	-21.8%

주요투자지표
이시각 PER	10.76
이시각 PBR	0.59
이시각 ROE	5.53%
5년평균 PER	26.63
5년평균 PBR	0.27
5년평균 ROE	-8.11%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[화성산업] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이인중	본인	보통주	1,601,134	12.86	1,501,134	12.06	-
이윤석	친인척	보통주	612,568	4.92	612,568	4.92	-
이홍중	친인척,임원	보통주	685,945	5.51	585,945	4.71	-
이익중	친인척	보통주	47,524	0.38	47,524	0.38	-
이창은	친인척	보통주	11,525	0.09	11,525	0.09	-
이명은	친인척	보통주	10,000	0.08	10,000	0.08	-
이종원	친인척,임원	보통주	309,730	2.48	409,730	3.29	-
이주영	친인척	보통주	11,406	0.09	11,406	0.09	-
이정현	친인척	보통주	10,956	0.09	10,956	0.09	-
이옥경	친인척	보통주	230,000	1.85	230,000	1.85	-
이종민	친인척	보통주	180,846	1.45	180,846	1.45	-
이종훈	친인척	보통주	956	0.01	50,956	0.41	-
이종호	친인척	보통주	31,076	0.25	81,076	0.65	-
이희정	친인척	보통주	956	0.01	956	0.01	-
이희원	친인척	보통주	956	0.01	956	0.01	-
이종혁	친인척	보통주	956	0.01	956	0.01	-
정지원	친인척	보통주	236	0	236	0	-
홍주연	친인척	보통주	236	0	236	0	-
홍승연	친인척	보통주	236	0	236	0	-
홍인준	친인척	보통주	236	0.01	236	0.01	-
배건호	임원	보통주	104,475	0.84	104,475	0.84	-
임성웅	임원	보통주	59,448	0.48	59,448	0.48	-
노재화	임원	보통주	8	0	8	0	-
권상미	친인척	보통주	7,000	0.06	7,000	0.06	-
황은아	친인척	보통주	4,810	0.04	4,810	0.04	-
(주)화성개발	특수관계인	보통주	1,013,842	8.14	1,013,842	8.14	-
계		보통주	4,937,061	39.65	4,937,061	39.65	-
		계	4,937,061	39.65	4,937,061	39.65	-

[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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