아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 이씨에스, 실적+배당 증가...투자 매력은?
컨택센터 솔루션 기업 이씨에스2,900원, ▼-10원, -0.34%의 실적과 배당이 증가해 눈길을 끈다. 특히 지난해 배당수익률이 5%를 넘는 것으로 나타났다.
13일 금융감독원 전자공시에 따르면 전일 이씨에스는 지난해 연간 실적 및 배당 결정 공시를 냈다. 3월 결산법인으로 2013년 4월초부터 지난 3월 말까지가 작년 연간 실적에 해당된다. 이 기간 매출액은 581억원으로 전년 대비 6.4% 늘었다. 영업이익은 39억원으로 34.7%, 순이익은 44억원으로 26.5% 각각 증가했다. 회사는 업계 설비투자 증가에 따라 매출과 이익이 개선됐다고 밝혔다.
4분기(2014.1.1~3.31) 실적도 양호했다. 연간치에서 3분기 누적치를 빼 계산해보면 4분기 매출액은 166억원으로 전년 동기보다 15% 증가했다. 연간 매출 성장률을 상회한다. 같은 기간 영업이익은 11억5400만원으로 53% 늘었고, 순이익은 15억1900만원으로 72% 증가했다. 작년 말 집중적으로 수주한 공급계약이 반영된 것이다. 이씨에스의 지난해 공급계약 공시는 총 4건으로 모두 11월과 12월에 나왔다.
이씨에스는 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않으며, 해외 장비를 고객사의 요구에 맞게 솔루션을 제공해 공급하고 있다. 주요 사업영역은 컨택센터, 기업내 통신망이다. 지난해 3분기 말 기준 매출에서 차지하는 비중은 컨택센터가 58%, 업무용 시스템이 21%를 각각 기록했다. 이밖에 유지보수, 상품판매, 화상회의시스템으로 나머지를 거뒀다.
업계에 따르면 국내 컨택센터 시장은 지난 2008년부터 2015년까지 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상된다. 초기 금융권과 통신사를 중심으로 발달했으나 홈쇼핑과 같은 서비스업과 관공서 등으로 영역이 확대되고 있으며, 직접 운영에서 아웃소싱으로 전환되는 추세다. 또 최근 인터넷 기반인 IP솔루션을 채택하며, 교체 및 업그레이드 수요도 증가하고 있다.
지난 2007년 이후 매년 지급했던 이씨에스의 배당은 이번에도 이어졌다. 결산 배당으로 주당 200원을 책정했고 시가배당률은 5.04%다. 금액은 지난해 180원 대비 늘었으나 최근 주가상승으로 시가배당률은 지난해 5.57%보다 낮아졌다. 이씨에스의 전일 종가는 4010원이다. 올초 대비 31% 가량 올랐다. 배당금은 오는 6월 13일로 예정된 주주총회 승인을 거쳐 6월 27일에 지급될 예정이다.
지난해 연간 실적을 반영한 이씨에스의 주가수익배수(PER)는 6.9배로 종전보다 1.2배 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 0.96배로 0.05배 낮아졌고, 자기자본이익률(ROE)은 1.4%p 오른 13.8%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
13일 금융감독원 전자공시에 따르면 전일 이씨에스는 지난해 연간 실적 및 배당 결정 공시를 냈다. 3월 결산법인으로 2013년 4월초부터 지난 3월 말까지가 작년 연간 실적에 해당된다. 이 기간 매출액은 581억원으로 전년 대비 6.4% 늘었다. 영업이익은 39억원으로 34.7%, 순이익은 44억원으로 26.5% 각각 증가했다. 회사는 업계 설비투자 증가에 따라 매출과 이익이 개선됐다고 밝혔다.
4분기(2014.1.1~3.31) 실적도 양호했다. 연간치에서 3분기 누적치를 빼 계산해보면 4분기 매출액은 166억원으로 전년 동기보다 15% 증가했다. 연간 매출 성장률을 상회한다. 같은 기간 영업이익은 11억5400만원으로 53% 늘었고, 순이익은 15억1900만원으로 72% 증가했다. 작년 말 집중적으로 수주한 공급계약이 반영된 것이다. 이씨에스의 지난해 공급계약 공시는 총 4건으로 모두 11월과 12월에 나왔다.
이씨에스는 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않으며, 해외 장비를 고객사의 요구에 맞게 솔루션을 제공해 공급하고 있다. 주요 사업영역은 컨택센터, 기업내 통신망이다. 지난해 3분기 말 기준 매출에서 차지하는 비중은 컨택센터가 58%, 업무용 시스템이 21%를 각각 기록했다. 이밖에 유지보수, 상품판매, 화상회의시스템으로 나머지를 거뒀다.
업계에 따르면 국내 컨택센터 시장은 지난 2008년부터 2015년까지 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상된다. 초기 금융권과 통신사를 중심으로 발달했으나 홈쇼핑과 같은 서비스업과 관공서 등으로 영역이 확대되고 있으며, 직접 운영에서 아웃소싱으로 전환되는 추세다. 또 최근 인터넷 기반인 IP솔루션을 채택하며, 교체 및 업그레이드 수요도 증가하고 있다.
지난 2007년 이후 매년 지급했던 이씨에스의 배당은 이번에도 이어졌다. 결산 배당으로 주당 200원을 책정했고 시가배당률은 5.04%다. 금액은 지난해 180원 대비 늘었으나 최근 주가상승으로 시가배당률은 지난해 5.57%보다 낮아졌다. 이씨에스의 전일 종가는 4010원이다. 올초 대비 31% 가량 올랐다. 배당금은 오는 6월 13일로 예정된 주주총회 승인을 거쳐 6월 27일에 지급될 예정이다.
지난해 연간 실적을 반영한 이씨에스의 주가수익배수(PER)는 6.9배로 종전보다 1.2배 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 0.96배로 0.05배 낮아졌고, 자기자본이익률(ROE)은 1.4%p 오른 13.8%다.
[이씨에스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 업무용 교환서비스, 컨택센터 솔루션 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 기업의 핵심역량 집중과 비용절감을 위해 네트워크 및 컨텍센터 아웃소싱 서비스 수요 꾸준할 전망 ▷ 금융권, 통신사를 중심으로 발달한 컨텍센터는 홈쇼핑, 관공서 등으로 영역이 확대될 전망 |
| 경기변동 | 아웃소싱 서비스는 불황기 비용절감을 위한 매출이 발생해 경기변동의 영향이 상대적으로 적음 |
| 주요제품 | ▷ 컨텍센터용 솔루션: 전화, 팩스, 이메일 등 다양한 채널로 고객과 접촉·상담 (39%) ▷ 업무용 교환서비스: 기업간 교환 서비스 (27%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 업무용 교환시스템 장비(아바야에서 구입)·컨텍센터교환솔루션 장비(LG-노텔에서 구입), 화상회의 시스템(시스코에서 구입) |
| 실적변수 | ▷ 관공서 및 기업 컨택센터 아웃소싱 수요 증가시 수혜 ▷ 달러화 부채를 보유하고 있어 원/달러 환율 하락시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 원/달러 환율 상승시 순이익 감소 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이씨에스의 정보는 2013년 09월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이씨에스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이씨에스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현 해 남 | 본인 | 보통주 | 1,350,000 | 18.00 | 1,350,000 | 18.00 | - |
| 전 달 수 | 임원 | 보통주 | 384,997 | 5.13 | 384,997 | 5.13 | - |
| 하 헌 양 | 임원 | 보통주 | 216,548 | 2.89 | 216,548 | 2.89 | - |
| 전 인 철 | 임원 | 보통주 | 144,383 | 1.93 | 144,383 | 1.93 | - |
| 계 | 보통주 | 2,095,928 | 27.95 | 2,095,928 | 27.95 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
