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[즉시분석] KG모빌리언스, 영업익↑순익↓..왜?
KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%가 영업이익 증가에도 순이익이 감소했다. 지난해 기저효과와 매도가능금융자산처분손실이 겹친 까닭이다.
29일 KG모빌리언스는 분기보고서를 통해 3분기 실적을 발표했다. 연결 기준 매출액은 280억원으로 전년 동기 대비 19% 늘었다. 영업이익은 46억7000만원으로 18% 증가했다. 온라인 쇼핑몰 모바일 결제 대금이 증가해 실적 성장을 이끈 것으로 풀이된다.
다만 증권사의 예상치는 소폭 밑돌았다. 증권정보업체 와이즈에프앤(WiseFn)에 따르면 최근 3개월 간 증권사가 전망한 KG모빌리언스의 연결 기준 3분기 매출액 평균치는 280억원, 영업이익은 53억원이다. 회사 발표 매출액이 증권사의 예상치를 3%, 영업이익은 12% 밑돌았다. 
영업이익 증가에도 연결 지배기준 순이익은 28억4000만원으로 32% 감소했다. 이는 지난해 기저효과와 매도가능금융자산처분손실이 겹친 결과다. 지난해 3분기 KG모빌리언스는 배당금수익으로 20억원을 인식했지만, 올 3분기엔 발생하지 않았다. 또한 보유하고 있는 유비스페이스 4000주와 옐로우캡 주식 200만주를 전량 매각해 매도가능금융자산처분손실 8억6000만원을 인식했다.
3분기 실적을 반영재 주가수익배수(PER)는 11.9배에서 12.9배로 높아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.82배에서 1.78배로 낮아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 15.3%에서 13.7%로 하락했다.
[KG모빌리언스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 휴대폰 결제서비스 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 디지털 콘텐츠 산업의 성장과 함께 성장하고 있음 ▷ 스마트폰 보급확산으로 휴대폰 결제시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 휴대폰 결제시장은 다날과 모빌리언스가 90%를 점유하고 있음 (시장이 사업자들의 특허권으로 보장받고 있어 진입장벽이 높음) |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 휴대폰 결제 등(76%) ▷ 신용카드/계좌이체(8%) ▷ 선불카드/터치페이(7%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | 서비스 중개 사업으로 원재료가 없는 사업 구조 |
| 실적변수 | ▷ 모바일 결제 이용 증가시 수혜 ▷ 스마트폰 보급 확산시 수혜 ▷ 휴대폰 밸소리 등 음악 콘텐츠 이용자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 영업활동현금흐름이 순이익보다 적고, 재무활동현금흐름이 플러스(+)를 기록하는 등 현금창출능력이 낮음 ▷미상환 신주인수권 226만9975주 (발행주식수의 12%) - 행사가액 1만3216원, 행사가능기간 14.2.28~18.1.28 |
| 신규사업 | 오프라인 휴대폰 결제시스템을 편의점, 극장, 레스토랑, 커피전문점에 상용화 하고 있음. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KG모빌리언스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KG모빌리언스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)KG이니시스 | 최대주주 | 보통주 | 8,543,229 | 45.99 | 8,543,229 | 45.99 | - |
| 윤보현 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.05 | 10,000 | 0.05 | - |
| 백진호 | 특수관계인 | 보통주 | 14,905 | 0.08 | 0 | 0 | ※ |
| 김경호 | 특수관계인 | 보통주 | 7,565 | 0.04 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 8,575,699 | 46.16 | 8,553,229 | 46.04 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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