월터 슐로스 -한국쉘석유
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230,000원
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04/25 09:42 현재
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한국쉘석유 |  |
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2.8 |  |
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848억 | |
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51% |  |
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266% | |
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7.4% | |
| 항목 | 2022.9 | 2021.12 | 2020.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,207 | 2,414 | 2,003 |
| 영업이익 | 283 | 380 | 310 |
| 영업이익률 | 12.8% | 15.7% | 15.5% |
| 순이익 | 223 | 290 | 210 |
| 순이익률 | 10.1% | 12% | 10.5% |
| 기업개요 | 세계적 석유 메이저 로열더치쉘의 국내 법인인 윤활유 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 선진국은 산업 구조가 성숙기에 진입해 윤활유 수요가 정체된 상황. 중국의 윤활유 시장은 세계에서 가장 빠른 속도로 성장해 2020년경 세계 최대 시장이 될 것으로 기대됨 ▷ 윤활유는 기계의 성능과 수명 유지를 위해 일정 기간마다 교체해야 하는 소모품으로 수요가 꾸준 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차 판매량, 제조업 가동률, 윤활기유 가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Base Oil : 윤활기유 (국내 38.8%, 수입 61.1%) : 국내 가격 : 13년 1230원 → 14년 1232원 → 15년 836원 → 16년 735원 → 17년 879원 → 18년1Q 887원 → 18년2Q 915원 → 18년3Q 911원 ▷ Additive : 윤활첨가제 (국내 5.7%, 수입 94.2%) : 수입 가격 : 13년 6123원 → 14년 4770원 → 15년 4110원 → 16년 3967원 → 17년 3863원 → 18년1Q 3875원 → 18년2Q 4283원 → 18년3Q 3938원 * 괄호 안은 품목별 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 자동차 보급률 증가 시 수혜 ▷ 제조업 가동률 상승 시 수혜 ▷ 가격 스프레드(제품 판매단가 - 윤활기유 매입단가) 확대 시 수익성 상승 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 87.97% - 유동비율 189.88% - 당좌비율 156.90% - 이자보상배율 1,798.67% - 금융비용부담률 0.01% - 자본유보율 1,233.91% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
