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[4Q 잠정] 서흥, 영업이익 28%↑...PER 19배

16.02/02
뉴스정보팀
전일(1일) 서흥21,100원, ▲200원, 0.96%이 수익성이 개선된 실적을 발표했다. 2일 오전 9시 49분 현재 서흥은 전일 대비 1% 오른 3만8450원에 거래되고 있다.

서흥은 전일 장 마감 후인 오후 4시 51분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 692억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 28% 증가한 70억원을 기록했다. 다만 순이익은 89% 감소한 5억원이다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 3041억원이다. 영업이익은 16% 증가한 338억원을, 순이익은 7% 증가한 228억원을 기록했다.



한편 지난해 4분기 영업이익률은 10.1%로 전년 동기 보다 1.9%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 11.1%로 전년보다 1.1%p 상승했다. 지난해 3분기까지 판관비율은 전년과 비슷했고, 매출원가율은 전년보다 1.4%p 가량 낮아진 바 있다.



2일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 서흥의 지난해 4분기 매출액은 709억원, 영업이익은 65억원이다. 이는 최근 3개월 간 서흥의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 잠정 매출액은 예상치보다 소폭 적은 수준이고, 영업이익은 8.3% 가량 많다.



지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 19.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.88배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다. 순이익이 전년 동기보다 감소한 탓에, 전분기 대비 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 줄어 PER은 높아지고, ROE는 낮아졌다.



[서흥] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.07/26

국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산
사업환경

update13.07/09

▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품
경기변동

update13.07/09

▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감
▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음
주요제품

update15.09/08

▷ 하드캡슐 : 의약품 포장 (38.5%, 개당 12년 4.18원 → 13년 4.59원 → 14년 4.74원 → 15년 반기 4.70원)
▷ 건강기능식품 : 건강기능식품 완제품 (36.0%, 개당 12년 51.29원 → 13년 76.23원 → 14년 95.46원 → 15년 반기 92.86원)
▷ 의약품 : 의약품 완제품 (12.9%, 개당 12년 35.16원 → 13년 43.76원 → 14년 53.60원 → 15년 반기 53.60원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update15.09/08

▷ 젤라틴 (11년 9,093원/kg → 12년 9,594원/kg → 13년 10,874원/kg → 14년 11,068원/kg → 15년 반기 11,134/kg)
▷ 하이드 (11년 206원/kg → 12년 217원/kg → 13년 234원/kg → 14년 258원/kg → 15년 반기 272원/kg)
실적변수

update13.07/09

▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜
리스크

update15.08/25

▷ 환율 하락시 손실 발생(2015년 2분기 기준 원/달러 환율 10% 하락시 22억원 손실 발생)
신규사업

update15.08/25

▷ 진행중인 신규 사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서흥] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,841 2,392 2,207 1,539
영업이익 203 217 157 44
영업이익률(%) 11% 9.1% 7.1% 2.9%
순이익(연결지배) 224 214 122 -43
순이익률(%) 12.2% 8.9% 5.5% -2.8%
주요투자지표
이시각 PER 16.49
이시각 PBR 1.89
이시각 ROE 11.45%
5년평균 PER 19.52
5년평균 PBR 1.73
5년평균 ROE 6.68%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[서흥] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
양주환본인보통주3,793,02032.793,793,02032.79-
양주철동생보통주895,8307.74895,8307.74-
유영희배우자보통주102,1900.88102,1900.88-
양준택보통주390,6303.38390,6303.38-
양준성보통주345,5102.99345,5102.99-
유당장학회재단보통주577,5804.99577,5804.99-
윤성걸임원보통주52,1340.4552,1340.45-
보통주6,156,89453.226,156,89453.22-
기 타-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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