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[1Q 실적] 코리아에스이, 영업익 167%↑...수주 증가 영향
코리아에스이가 개선된 1분기 실적을 내놓았다. 13일 오후 12시 55분 현재 코리아에스이는 전일보다 0.4%(20원) 내린 4620원에 거래되고 있다.
이날 코리아에스이는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 1분기 매출액은 25억원으로, 전년 동기 대비 167% 급증했다. 영업이익은 올해 1분기 5359만원, 순이익은 1억2775만원으로 모두 흑자 전환했다.
이 같은 배경엔 수주가 자리하고 있다. 2013년 줄었던 코리아에스이의 수주잔고는 지난해 다시 증가했다. 작년 말 코리아에스이의 수주잔고는 150억원으로, 2013년 말 대비 32% 늘었다.
세부적으로 나눠보면 PAP패널 및 PAP 옹벽공사 수주잔고가 특히 증가했다. 지난해 말 PAP패널 및 PAP 옹벽공사 수주잔고는 129억원으로, 2013년 말 대비 59% 늘었다. 영구앵커 및 타이케이블 자재 납품수주잔고 또한 240% 늘어난 17억원을 기록했다.
실제 매출 성장을 대폭 이끈 것은 타이케이블이다. 올해 1분기 타이케이블 매출액은 8억7000만원으로, 전년 동기 대비 308% 증가했다. 특히 수출이 급증했다. 작년 1분기엔 발생하지 않았던 타이케이블 수출 매출액은 올해 1분기 8억3400만원 발생했다. 회사 측에 따르면 나이지리아에 수출한 덕이다. PAP 옹벽 관련 매출액(제품 + 공사)은 4억6100만원으로, 전년 동기 대비 287% 증가했다.
이런 가운데 원재료 가격이 하락했다. 코리아에스이의 주요 원재료는 철강재와 HDPE(폴리에치렌)다. 올해 1분기 강관 가격은 단위당 2만2315원으로, 전년 동기 대비 17% 하락했다. PLATE와 HDPE PH-143 또한 하락했다.
올해 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 26.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(RPE)은 4.8%다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 코리아에스이는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 1분기 매출액은 25억원으로, 전년 동기 대비 167% 급증했다. 영업이익은 올해 1분기 5359만원, 순이익은 1억2775만원으로 모두 흑자 전환했다.
이 같은 배경엔 수주가 자리하고 있다. 2013년 줄었던 코리아에스이의 수주잔고는 지난해 다시 증가했다. 작년 말 코리아에스이의 수주잔고는 150억원으로, 2013년 말 대비 32% 늘었다.
세부적으로 나눠보면 PAP패널 및 PAP 옹벽공사 수주잔고가 특히 증가했다. 지난해 말 PAP패널 및 PAP 옹벽공사 수주잔고는 129억원으로, 2013년 말 대비 59% 늘었다. 영구앵커 및 타이케이블 자재 납품수주잔고 또한 240% 늘어난 17억원을 기록했다.
실제 매출 성장을 대폭 이끈 것은 타이케이블이다. 올해 1분기 타이케이블 매출액은 8억7000만원으로, 전년 동기 대비 308% 증가했다. 특히 수출이 급증했다. 작년 1분기엔 발생하지 않았던 타이케이블 수출 매출액은 올해 1분기 8억3400만원 발생했다. 회사 측에 따르면 나이지리아에 수출한 덕이다. PAP 옹벽 관련 매출액(제품 + 공사)은 4억6100만원으로, 전년 동기 대비 287% 증가했다.
이런 가운데 원재료 가격이 하락했다. 코리아에스이의 주요 원재료는 철강재와 HDPE(폴리에치렌)다. 올해 1분기 강관 가격은 단위당 2만2315원으로, 전년 동기 대비 17% 하락했다. PLATE와 HDPE PH-143 또한 하락했다.
올해 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 26.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(RPE)은 4.8%다.
[코리아에스이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 교량용 케이블, 앵커, 옹벽 등 토목용 자재 제조 및 시공업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 일본 SE와의 기술 제휴로 주요 토목자재 국산화. 최대주주 일본 SE(지분율 25%) ▷ 정부 SOC 예산집행의 특성상 3분기 이후 매출 집중 |
| 경기변동 | ▷ 건설·토목 부문의 경기에 매우 민감 |
| 주요제품 | ▷ 제품(45%) : 영구앵커, 타이케이블 등 ▷ 시공(50%) : 옹벽공사, 교량시공 등 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 철강재, 폴리에틸렌(HDPE)이 주요 원재료로 국내 매입 |
| 실적변수 | ▷ 정부의 SOC 투자계획과 예산 규모, 집행 시기 |
| 리스크 | ▷ 공공부문의 발주 감소 및 지연 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코리아에스이의 정보는 2015년 03월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코리아에스이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코리아에스이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)SE | 최대주주 | 보통주 | 1,920,000 | 25.39 | 1,920,000 | 25.39 | - |
| 남진기 | 특수관계인 | 보통주 | 575,000 | 7.61 | 575,000 | 7.61 | - |
| 남홍기 | " | 보통주 | 446,000 | 5.90 | 446,000 | 5.90 | - |
| 나현균 | " | 보통주 | 858 | 0.01 | 858 | 0.01 | - |
| 남세기 | " | 보통주 | 40,000 | 0.53 | 40,000 | 0.53 | - |
| 계 | 보통주 | 2,981,858 | 39.44 | 2,981,858 | 39.44 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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