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[2Q 실적과 분석] KG모빌, 영업익 37억원...예상치 '상회'
휴대폰결제 서비스업체 KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%가 2분기 양호한 실적을 기록했다.
14일 발표된 반기보고서에 따르면 2분기 매출은 227억원으로 지난해 동기보다 14% 늘었고, 영업이익과 순이익은 37억6500만원, 30억9400만원으로 각각 3%, 26% 늘었다. 휴대폰 결제시장의 안정적인 성장에 힘입어 매출과 영업이익이 늘어난 가운데, 금융원가 감소로 당기순이익 증가 폭이 가장 컸다.
이는 시장 전망치를 웃도는 것이다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권가의 전망치 평균은 매출액이 220억원, 영업이익과 순이익이 각각 30억원, 19억원이다.
양호한 실적 소식에 주가도 상승세다. 14일 오후 2시 19분 현재 1.4% 오른 4480원에 거래되고 있다.
KG모빌리언스는 휴대폰 결제 서비스 전문회사다. 가맹 계약을 맺은 온라인 게임사, 쇼핑몰 등에서 휴대폰을 이용해 결제가 이뤄질 때 구매자의 결제 정보를 이동통신사에 보내 결제를 완료한다. 이 과정에서 얻는 결제수수료가 주 수익원이다.
휴대폰 결제 시장 규모는 2002년도 2600억원에서 연평균 30%씩 늘어나 2010년 2조1515억원으로 확대됐다. 이는 온라인게임, 음악, 영화와 같은 디지털콘텐츠 시장이 2003년부터 연평균 10% 이상의 성장을 지속했기 때문이다. KG모빌리언스는 휴대폰 결제 시장에서 2007년 시장점유율 50%를 돌파한 이후 점유율 1위를 유지하고 있다. 2위 사업자 다날3,060원, ▼-95원, -3.01%과 함께 시장의 90% 이상을 점유하는 것으로 추정된다.
14일 발표된 반기보고서에 따르면 2분기 매출은 227억원으로 지난해 동기보다 14% 늘었고, 영업이익과 순이익은 37억6500만원, 30억9400만원으로 각각 3%, 26% 늘었다. 휴대폰 결제시장의 안정적인 성장에 힘입어 매출과 영업이익이 늘어난 가운데, 금융원가 감소로 당기순이익 증가 폭이 가장 컸다.
이는 시장 전망치를 웃도는 것이다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권가의 전망치 평균은 매출액이 220억원, 영업이익과 순이익이 각각 30억원, 19억원이다.
양호한 실적 소식에 주가도 상승세다. 14일 오후 2시 19분 현재 1.4% 오른 4480원에 거래되고 있다.
KG모빌리언스는 휴대폰 결제 서비스 전문회사다. 가맹 계약을 맺은 온라인 게임사, 쇼핑몰 등에서 휴대폰을 이용해 결제가 이뤄질 때 구매자의 결제 정보를 이동통신사에 보내 결제를 완료한다. 이 과정에서 얻는 결제수수료가 주 수익원이다.
휴대폰 결제 시장 규모는 2002년도 2600억원에서 연평균 30%씩 늘어나 2010년 2조1515억원으로 확대됐다. 이는 온라인게임, 음악, 영화와 같은 디지털콘텐츠 시장이 2003년부터 연평균 10% 이상의 성장을 지속했기 때문이다. KG모빌리언스는 휴대폰 결제 시장에서 2007년 시장점유율 50%를 돌파한 이후 점유율 1위를 유지하고 있다. 2위 사업자 다날3,060원, ▼-95원, -3.01%과 함께 시장의 90% 이상을 점유하는 것으로 추정된다.
[모바일 결제 관련 기업] 이슈와 수혜주
결제 수단이 다양화되면서 휴대폰을 이용한 모바일 결제도 증가추세다. 특히 디지털 컨텐츠의 소액결제가 주요 시장이다.
국내 시장은 모빌리언스와 다날 2개 업체가 독과점하고 있다.
국내 시장은 모빌리언스와 다날 2개 업체가 독과점하고 있다.
[모바일 결제 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG모빌리언스 | 4,485원 | ▲70원 (1.6%) | 213 | 61 | 46 | 7.5 | 0.97 | 13% |
| 다날 | 7,600원 | ▲260원 (3.5%) | 208 | 24 | 19 | N/A | 1.59 | -5.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[KG모빌리언스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 휴대폰 결제서비스 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 전방산업인 디지털 콘텐츠산업은 꾸준히 성장하는 추세 |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감 |
| 주요제품 | 휴대폰 결제: 유료콘텐츠 구매 시 휴대폰에 전송된 승인번호를 웹상의 결제창에 입력하는 방식 (매출 비중 86%) |
| 원재료 | 결제 서비스 중개 사업으로 원재료가 없는 사업구조 |
| 실적변수 | ㅇ디지털콘텐츠 시장 성장시 수혜 ㅇ근거리무선통신(NFC) 전자지갑 도입 시 수혜 |
| 리스크 | 낮은 현금창출력: 영업활동현금흐름이 순이익보다 적음. 매출액 대비 잉여현금흐름이 6%로 낮음. |
| 신규사업 | 오프라인 휴대폰 결제시스템을 편의점, 극장, 레스토랑, 커피전문점에 상용화 하고 있음. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KG모빌리언스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KG모빌리언스] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)케이지 이니시스 | 최대주주 | 보통주 | 7,983,709 | 44.04 | 7,983,709 | 42.98 | - |
| 윤유진 | 특수관계인 | 보통주 | 42,187 | 0.23 | 52,187 | 0.28 | 특수관계자의 주식매수선택권 행사 |
| 홍명선 | 특수관계인 | 보통주 | 5,736 | 0.03 | 15,736 | 0.08 | 특수관계자의 주식매수선택권 행사 |
| 백진호 | 특수관계인 | 보통주 | 4,905 | 0.03 | 14,905 | 0.08 | 특수관계자의 주식매수선택권 행사 |
| 황석태 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 20,000 | 0.11 | 특수관계자의 주식매수선택권 행사 |
| 김경호 | 특수관계인 | 보통주 | 7,565 | 0.04 | 0 | 0 | 관계사 임원퇴임 |
| 계 | 보통주 | 8,044,102 | 44.37 | 8,086,537 | 43.53 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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